臨湘市第七中學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
1、負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2、負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受初中義務教育。
3、負責制定學校教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。
4、負責按照教育主管部門發布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。
5、負責依據國家主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課，對學生進行統一考核、考試等。
6、負責學籍管理。
7、負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分有關教師和職工。
8、負責科學管理、合理使用學校的設施和經費，并積極籌措資金，改善辦學條件。
9、負責維護學校、師生的合法權益，有權拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。
10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督。
（二）機構設置
臨湘市第七中學是一所市直初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第七中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市第七中學本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費等。
（一）收入預算，2022年收入預算1110.01萬元，其中，一般公共預算撥款經費1110.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少29.85萬元，主要是教師人數減少5人，退休人員增加2人，工資福利支出減少。
（二）支出預算，2022年支出預算1110.01萬元，其中，教育支出888.94萬元，社會保障和就業支出126.32萬元，住房保障支出94.74萬元等。支出預算較上年減少29.85萬元，主要是教師人數減少5人，退休人員增加2人，工資福利支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1110.01萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項） 2022 年預算數為888.94萬元，比 2021年減少250.91萬元，降低22.01%。主要是去年社會保障和就業支出和住房保障支出沒有分項列出。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為126.32萬元，比2021年增加126.32萬元，增長100%。主要是去年該項目沒有分項列出。
3. 住房保障性支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 2022 年預算數為94.74 萬元，比2021年增加94.74萬元，增長100%。主要是去年該項目沒有分項列出。
（一）基本支出：2022年基本支出預算1110.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1110.01萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比2021年減少29.85萬元，降低2.62%，主要是教師人數減少5人，退休人員增加2人，工資福利支出減少；公用經費由主管部門統籌安排，預算未分解到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數據。
（二）項目支出：2022年項目支出預算1110.01萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：工資福利支出1101.65萬元，主要用于基本工資、績效工資、職工基本醫療保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、其他社會保險繳費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助支出5.36萬元，主要用于撫恤金。與2021年比較，工資福利支出減少31.36萬元，降低2.77%，主要是教師人數減少5人，退休人員增加2人，工資福利支出減少；；對個人和家庭的補助支出增加1.51 萬元，增長39.22%，主要是退休人員增加，死亡人數增加。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0。上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。主要是原因本單位是義務教育階段學校，“三公”經費不預算。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1110.01萬元，其中，基本支出1110.01萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開會議0次，人數0人次；培訓費預算 0萬元，擬開展培訓為0次，人數0人次；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
