2021年度臨湘市第七中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第七中學單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第七中學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬⿲嵤┲行W義務教育，促進基礎教育發展，負責中小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）研究擬定全校教育發展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。
�。ㄈ┭芯繑M定學校發展規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
�。ㄋ模┕芾砗椭笇W�；A教育工作。
（五）管理學校教育經費，執行財務管理制度。
�。┴撠熀椭笇W校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市第七中學單位內設機構包括教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市第七中學單位2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市第七中學為二級預算單位，包括臨湘市第七中學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1781.63萬元。與上年相比，增加158.82萬元，增長9.79%，主要是因為事業收入增加，我校學生及教師數增加，導致人員經費和公用經費均有所增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1781.63萬元，其中：財政撥款收入1541.63萬元，占86.53%；事業收入240萬元，占13.47%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1781.63萬元，其中：基本支出1781.63萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1541.63萬元，與上年相比，減少81.18萬元, 減少5.0%，主要是因為教師結構調整，社會保障和就業、住房保障撥款減少導致財政撥款經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出1541.63萬元，占本年支出合計的86.53%，與上年相比，財政撥款支出減少81.18萬元, 減少5.0%，主要是因為教師結構調整，社會保障和就業、住房保障撥款減少導致財政撥款經費減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出1541.63萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1514.67萬元，占98.25%；社會保障和就業（類）支出26.96萬元，占1.75%;
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1541.63萬元，支出決算數為1541.63萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）中學教育（項）
年初預算為1192.35萬元，支出決算為1192.35萬元，完成年初預算的100%。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為322.32萬元，支出決算為322.32萬元，完成年初預算的100%。
3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為26.96萬元，支出決算為26.96萬元。完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1541.63萬元，其中：人員經費1224.11萬元，占基本支出的79.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費317.52萬元，占基本支出的20.60%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致；
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統計機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費7.36萬元，用于開展教師業務培訓，教師學習培訓，人數約103人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
�。�1） 績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99分，評價等級為：“優”。（90分以上，含90分）（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
