臨湘市第七中學2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市第七中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第七中學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬⿲嵤┲行W義務教育，促進基礎教育發展，負責中小學學歷教育（相關社會服務）。
�。ǘ┭芯繑M定全校教育發展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。
�。ㄈ┭芯繑M定學校發展規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
�。ㄋ模┕芾砗椭笇W校基礎教育工作。
�。ㄎ澹┕芾韺W校教育經費，執行財務管理制度。
�。┴撠熀椭笇W校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市第七中學單位內設機構包括教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市第七中學單位2022年部門決算公開單位構成包括：臨湘市第七中學為二級預算單位，包括臨湘市第七中學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2004.75萬元。與上年相比，增加223.12萬元，增長12.52%，主要是因為校舍、運動場破舊，進行了維修，導致其他收入和支出都有所增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2004.75萬元，其中：財政撥款收入1551.41萬元，占77.39%；其他收入453.34萬元，占22.61%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2004.75萬元，其中：基本支出2004.75萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1551.41萬元，與上年相比，增加9.78萬元,增長0.63%，主要是因為社會保障繳費基數增加，社會保障和就業、住房保障撥款增加導致財政撥款經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1551.41萬元，占本年支出合計的77.39%，與上年相比，財政撥款支出增加9.78萬元，增長0.63%，主要是因為社會保障繳費基數增加，社會保障和就業、住房保障撥款增加導致財政撥款經費增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出1551.41萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1336.52萬元，占86.15%；社會保障和就業（類）支出127.15萬元，占8.19%；住房保障（類）支出87.74萬元，占5.66%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1110.01萬元，支出決算數為1551.41萬元，完成年初預算的139.77%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為19.7萬元。由于年初預算為0萬元，無法計算完成預算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：本部門屬于義務教育階段，年初預算時只進行了人員經費預算，未進行公用經費的預算。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預算為888.94萬元，支出決算為1034.85萬元，完成年初預算的116.41%。決算數大于年初預算數的主要原因是：本部門屬于義務教育階段，年初預算時只進行了人員經費預算，未進行公用經費的預算。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為269.53萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成預算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：本部門屬于義務教育階段，年初預算時只進行了人員經費預算，未進行公用經費的預算。
4、教育支出（類）其他教育支出（款） 其他教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為12.43萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成預算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：本部門屬于義務教育階段，年初預算時只進行了人員經費預算，未進行公用經費的預算。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為126.32萬元，支出決算為126.32萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數一致。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.83萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成預算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：因該項事務的不可預見性，年初未進行預算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為94.74萬元，支出決算為87.74萬元。完成年初預算的92.61%，決算數小于年初預算數的主要原因是：教師結構調整，人員經費減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1551.41萬元，其中：
人員經費1272.83萬元，占基本支出的82.04%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經費278.58萬元，占基本支出的17.96%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、 維修（護）費、培訓費、專用材料費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統計機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓費8.5萬元，用于開展1次培訓，人數109人，內容為事業單位人員公共科目學習培訓、教師業務能力提升培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額百分比(由于授予中小企業合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
2022年度本單位資金使用規范，注重績效，支出審批程序嚴格，厲行節約，支出費用合理，確保了專款專用，最大限度的提高資金的使用效益。嚴格按照預算編制控制人員經費的使用。嚴格控制公用支出，所有公用支出都按照先計劃再審批最后采購的原則進行。
2022年度本單位嚴抓質量教學，向課堂要質量，做到師生共進，順利完成中學學歷教育，努力改善辦學條件，落實雙減政策，開設學校特色課程，獲得社會的高度滿意，在全市年度綜合績效考評中，被評為紅旗單位。
我單位2022年度績效目標均已完成，根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，評價等級為：“優”。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件：
