臨湘市第七中學部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構設置
臨湘市第七中學是一所市直初級中學七中學是一所市直中學，內(nèi)設辦公室、教導處、政教處、總務處、藝體處、黨建辦、閱讀辦、學校工會、學校團委等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第七中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市第七中學單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算1271.51萬元，其中，一般公共預算撥款1271.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加125.41萬元，主要是2025年將基礎績效獎金納入年初預算，增加獎金項目120.20萬元，其次為人員較2024年新增1人，工資福利收入增加。
（二）支出預算，2025年支出預算1271.51萬元，其中，教育支出965.98萬元，社會保障和就業(yè)支出142.86萬元，衛(wèi)生健康支出65.07萬元，住房保障支出97.60萬元。支出預算較上年增加125.41萬元，主要是2025年將基礎績效獎金納入年初預算，增加獎金項目支出120.20萬元，其次為人員較2024年新增1人，工資福利收入增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1271.51萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數(shù)為933.53萬元，比2024年增加124.43萬元，上升了15.38%，主要是2025年預算中新增基礎績效獎金項目120.20萬元，其次為人員較2024年新增1人，工資福利收入增加。
2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025年預算數(shù)為32.45，比2024年增加0.02萬元基本持平。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為130.13萬元，比2024年增加0.67萬元，上升了0.52%，主要是教師人數(shù)增加，教師總工資增加，配套相應增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025 年預算數(shù)為4.9萬元，比2024年減少0.61萬元，下降了11.07%，主要是撫恤人員總數(shù)減少了一名，同時撫恤人員補貼金額發(fā)生變化。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為7.84萬元，比2024年增加0.06萬元，與2024年基本持平。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為65.07萬元，比2024年增加0.34萬元，與2024年基本持平。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為97.60萬元，比 2024 年增加0.51萬元，與2024年基本持平。
（一）基本支出：2025年基本支出預算1271.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1271.51萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加125.41 萬元，增長10.94%，主要是2025年將基礎績效獎金120.20萬元納入年初預算，增加獎金項目支出120.20萬元。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。2025年項目支出績效表為空。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年臨湘市第七中學的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，原因是本單位是義務教育階段學校，機關運行經(jīng)費不預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算為0萬元。主要是原因本單位是義務教育階段學校，“三公”經(jīng)費不預算。故2025年“三公”經(jīng)費預算表為空。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1271.51萬元，其中，基本支出1271.51萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
