2024年度
臨湘市第七中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第七中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第七中學概況
一、部門職責
（一）實施中小學義務教育，促進基礎教育發展，負責中小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）研究擬定全校教育發展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。
（三）研究擬定學校發展規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
（四）管理和指導學校基礎教育工作。
（五）管理學校教育經費，執行財務管理制度。
（六）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市第七中學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構成。臨湘市第七中學2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第七中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1995.98萬元。與上年相比，增加80.35萬元，增長4.19%，主要是因為績效標準提高，人員經費支出增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1995.98萬元，其中：財政撥款收入1778.53萬元，占89.11%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入217.45萬元，占10.89%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1995.98萬元，其中：基本支出1995.98萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1778.53萬元，與上年相比，增加149.35萬元，增長9.17%，主要是因為績效標準提高，人員經費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1778.53萬元，占本年支出合計的89.11%，與上年相比，財政撥款支出增加149.35萬元，增長9.17%，主要是因為績效標準提高，人員經費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1778.53萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1464.64萬元，占82.35%；社會保障和就業（類）支出152.08萬元，占8.55%；衛生健康（類）支出64.73萬元，占3.64%；住房保障（類）支出97.09萬元，占5.46%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1146.10萬元，支出決算數為1778.53萬元，完成年初預算的155.18%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為273.98萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算部分計入了其他教育費附加安排的支出、財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為32.70萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為809.10萬元，支出決算為1101.51萬元，完成年初預算的136.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為32.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算計入了行政運行。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為56.45萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為129.46萬元，支出決算為129.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為5.51萬元，支出決算為14.84萬元，完成年初預算的269.43%，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為7.78萬元，支出決算為7.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為64.73萬元，支出決算為64.73萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為97.09萬元，支出決算為97.09萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1778.53萬元，其中：
人員經費1419.84萬元，占基本支出的79.83%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、獎勵金。
公用經費358.69萬元，占基本支出的20.17%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是未安排“三公”經費財政撥款支出；決算數與上年數一致，主要原因是未安排“三公”經費財政撥款支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。決算數決算數與上年數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；決算數與預算數一致，主要原因是未安排公務用車購置費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，
由于預算數為0，無法計算百分比；決算數與預算數一致，主要原因是未安排公務用車運行維護費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是公務接待費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務接待費支出。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是未發生接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本部門無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費5.63萬元，用于開展教師業務培訓，人數131人，內容為教師教研培訓、新教師新課標等理論知識培訓等；本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額384.67萬元，其中：政府采購貨物支出384.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額384.67萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額384.67萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
組織對2024年度本部門臨湘市第七中學整體支出開展績效自評，涉及項目0 個，共涉及資金0.00萬元。其中，一般公共預算項目0 個0.00萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0 個0.00 萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0 個0.00 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0 個0.00 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果
2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1995.98萬元，執行數1995.98萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分99分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：過去的2024年，臨湘七中在市教體局的領導下，經過全體教職員的共同努力，各項工作均取得了優異的成績。現將一年來的工作匯報如下： 一、具體工作作法，2024年度我校加強黨建引領，夯實安全工作，立足雙減聚焦新課標，堅持以德立校、以文樹人的辦學理念，秉持五育并舉、全面育人的辦學原則，突出閱讀養成和勞動教育，精心打造校聯體，總結為一是強化融合抓黨建、二是強化規范抓日常、三是強化精細抓重點、四是強化實效抓特色、五是強化保障抓建設。二、取得的主要成績，2024年度臨湘市第七中學被評為臨湘市先進基層黨組織、臨湘市教育教學質量優勝學校、臨湘市紅旗單位、岳陽市語言文字達標建設合格學校、獲得寒、暑假閱讀競賽活動優秀組織獎、莼湖杯校BA比賽優秀組織獎、第46屆臨湘市青少年科技創新大賽優秀組織單位、第十七屆中小學運動會田徑比賽中我校獲團體總分第三名、籃球比賽獲第二名、象棋比賽獲第三名、排球比賽獲第四名、啦啦操比賽獲第三名。征程萬里風正勁，奮楫逐浪譜新篇。展望未來，我校全體師生仍將繼續弘揚“精誠團結、求真務實、愛崗敬業、無私奉獻”的七中精神，奮楫揚帆，砥礪前行，為臨湘教育事業的發展再接再厲，再建新功！發現的主要問題及原因：財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。下一步改進措施：一、加強學習，加強相關人員業務學習。二、嚴格財務審核。
（三）評價結果應用情況
加強單位資金使用效率，落實好財務管理制度，我校制定了內控管理制度、財務管理制度，嚴格把控資金使用。嚴格按照相關會計制度進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規范。專項資金納入國庫集中支付管理，單位嚴把審批關，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金的情況發生。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年績效評價評分表。
