臨湘市第三完全小學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
1．宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
2．配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3．配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
4．組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5．按照干部和教師的職數、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
6．負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優美和諧的學習和工作環境。核算和發放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。
7．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施小學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
8. 建立健全學生學籍管理制度，按教育部頒布的規定管理學生學籍，建立學生檔案。
9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環境。
10．在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發展。
（二）機構設置
臨湘市第三完全小學是一所市直完全小學，設有教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第三完全小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市第三完全小學本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費。
（一）收入預算，2022年收入預算1061.56萬元，其中，一般公共預算撥款1061.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少100.23萬元，主要是教師異動，調出教師11人，調入教師2人，導致基本工資減少38.69萬元，績效工資減少31.98萬元，機關事業單位基本養老保險減少11.31萬元，職工基本醫療保險減少4.94萬元，住房公積金減少8.48萬元，其他社會保障繳費減少0.85萬元，對個人和家庭補助減少1.66萬元，其他工資福利支出（上年為附加性支出）減少2.32萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算1061.56萬元，其中，教育支出849.05萬元，社會保障和就業支出121.43萬元，住房保障支出91.08萬元等。支出預算較上年減少100.23萬元，主要是教師異動，調出教師11人，調入教師2人，導致基本工資減少38.69萬元，績效工資減少31.98萬元，機關事業單位基本養老保險減少11.31萬元，職工基本醫療保險減少4.94萬元，住房公積金減少8.48萬元，其他社會保障繳費減少0.85萬元，對個人和家庭補助減少1.66萬元，其他工資福利支出（上年為附加性支出）減少2.32萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1061.56萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2022 年預算數為849.05 萬元，比 2021年減少80.45 萬元，降低8.65%。主要是教師人員異動，導致工資福利減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為121.43萬元，比 2021 年減少11.31 萬元，降低8.52%。主要是教師人員異動，人員減少導致。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為91.08 萬元，比 2021年減少8.48萬元，降低8.52%。主要是教師人員異動，人員減少導致。
（一）基本支出：2022年基本支出預算1061.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1061.56萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2021年減少100.23萬元，降低8.63%，主要是教師人員異動，人員減少、退休人員增加等；公用經費由主管部門統籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數據。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年無變化。2022年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1061.56萬元，其中，基本支出1061.56萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
單位本年項目支出為0，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議， 人數0人，培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人； 擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
