臨湘市第三完全小學2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市第三完全小學是一所市直完全小學，設(shè)有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市第三完全小學只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的預算單位只有臨湘市第三完全小學本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2024年收入預算1197.47萬元，其中，一般公共預算撥款1197.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加31.9萬元，主要是教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
（二）支出預算，2024年支出預算1197.47萬元，其中，教育支出882.35萬元，社會保障和就業(yè)支出145.46萬元，衛(wèi)生健康支出67.86萬元，住房保障支出101.79萬元。支出預算較上年增加31.9萬元，主要的原因是教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1197.47萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算數(shù)為848.29萬元，比2023年增加22.58萬元，增長2.73%。主要是學校教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，教師人數(shù)增加，經(jīng)費撥款增加。
2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2024年預算數(shù)為34.06萬元，2023年其他教育費附加安排的支出33.05萬元，2024年比2023年增加1.01元，增長3.05%，主要是教師人員增加工資基數(shù)提高，計提基數(shù)增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為135.73萬元，比2023年增加3.62萬元，增長2.74%。主要是教師人數(shù)增加，繳費人員基數(shù)增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預算數(shù)為1.66萬元，2023年死亡撫恤安排的支出1.66萬元，與2023年持平，主要是遺屬人員無變化。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為8.08萬元，2023年其他社會保障和就業(yè)支出7.9萬元，比2023年增加0.18萬元，增長2.28%，主要是教師人數(shù)增加，生育保險、工傷保險財政配套增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為67.86萬元，2023年事業(yè)單位醫(yī)療支出66.06萬元，比 2023年增加1.8萬元，增長2.72%。主要是教師人數(shù)增加，財政配套增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為101.79 萬元，比2023年增加2.7萬元，增長2.72%。主要是教師人數(shù)增加，財政配套經(jīng)費撥款增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預算1197.47萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1197.47萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加31.9 萬元，增長2.74%，主要是教師人數(shù)增加，工資福利支出增加；公用經(jīng)費預算與2023年持平無變化。
（二）項目支出：2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。故2024年項目支出績效表為空。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門行政事業(yè)單位臨湘市第三完全小學的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，與2023年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。故2024年“三公”經(jīng)費預算表為空。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1197.47萬元，其中，基本支出1197.47萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人，內(nèi)容無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表（此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
