臨湘市第三中學2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市第三中學2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構設置
臨湘市第三中學為一所義務教育階段初級中學。屬獨立機構，內設機構包括：辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
臨湘市第三中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市第三中學。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款。
（一）收入預算
本年度年初預算數1050.88萬元，其中，一般公共預算撥款1050.88萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入1.5萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少11.22萬元，降低1.06%，主要原因是人員調出。
（二）支出預算
本年度年初預算數1050.88萬元，其中一般公共服務支出0萬元，教育支出842.38萬元，社會保障和就業支出119.14萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出89.36萬元等等。支出較上年降低11.22萬元，降低1.06%，主要原因是人員調出。
備注：2021年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1050.88萬元，其中：教育支出842.38萬元，占80.16%；社會保障和就業支出119.14萬元，占11.34%；住房保障支出89.36萬元，占8.5%。
具體安排情況如下：
1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2021 年預算數為842.38 萬元，比 2020 年減少8.29萬元，降低0.97%。主要是人員調出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為119.14 萬元，比 2020 年減少1.68萬元，降低1.39%。主要是人員調出。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為89.36 萬元，比 2020 年減少1.25萬元，降低1.38%。主要是人員調出。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為1050.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：其中：工資福利支出1041.85萬元、一般商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助支出9.04萬元。支出較上年增加或減少11.22萬元，降低1.06%，主要原因是人員調出。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為0萬元，原因是本單位是義務教育階段學校，只預算人員經費，項目支出不預算。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，原因本單位是義務教育階段學校，機關運行經費支出不預算。
備注：機關運行經費指本部門的經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加0萬元，主要是原因本單位是義務教育階段學校，“三公”經費支出不預算。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開會議0次，人數0人次；培訓費預算 0萬元，擬開展培訓為0次，人數0人次，未計劃擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。主要原因是本單位是義務教育階段學校，一般性支出不預算。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2020年增加0萬元，主要是本單位是義務教育階段學校，一般商品和服務支出不預算。
詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元,原因是本單位是義務教育階段學校，年初預算無重點項目。
2021年部門整體支出績效目標1050.88萬元，其中：基本支出1050.88萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
（六）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截止2020年12月31日止，本單位資產總計1443.3萬元，其中流動資產554.31萬，非流動資產888.99萬元。截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
