2021年度臨湘市第四中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第四中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市第四中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿲嵤┏踔辛x務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，負責(zé)初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
�。ǘ┘訌娊逃虒W(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
2．配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3．配合政府依法動員、組織適齡少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，推進普及義務(wù)教育。
4．組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6．負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市第四中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市第四中學(xué)單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第四中學(xué)為二級預(yù)算單位，包括臨湘市第四中學(xué)本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1012.02萬元。與上年963.5萬元（其中政府性基金預(yù)算財政撥款收入3.1萬元）相比，增加48.52萬元，增長5.03%，主要是因為增加了學(xué)生宿舍維修建設(shè)支出，而教師數(shù)量減少，加上厲行節(jié)約，相應(yīng)經(jīng)費減少，增減相抵，綜合增加了48.52萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1012.02萬元，其中：財政撥款收入912.02萬元，占90.11%；事業(yè)收入100萬元，占9.89%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1012.02萬元，其中：基本支出1012.02萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計912.02萬元，與上年960.4萬元相比，減少47.38萬元,減少4.93%，主要是因為而教師數(shù)量減少，加上厲行節(jié)約，相應(yīng)經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出912.02萬元，占本年支出合計的93.96%，與上年960.4萬元相比，財政撥款支出減少47.38萬元，減少4.93%，主要是因為而教師數(shù)量減少，加上厲行節(jié)約，相應(yīng)經(jīng)費減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出912.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出912.02萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為910.02萬元，支出決算數(shù)為910.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預(yù)算為870.85萬元，支出決算為770.85萬元，完成年初預(yù)算的88.52%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：100萬事業(yè)收入支出的調(diào)整。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預(yù)算為141.17萬元，支出決算為141.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出912.02萬元，其中：人員經(jīng)費715.35萬元，占基本支出的78.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費196.67萬元，占基本支出的21.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年減少40.55萬元，原因是主要是教師人數(shù)減少，人員工資福利支出減少，社會保障、住房公積金預(yù)算減少等原因?qū)е轮С鰷p少；公用經(jīng)費比上年減少10.83萬元，原因是厲行節(jié)約，減少了公用費的開支。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政機關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門無大型會議和培訓(xùn)計劃，會議費和培訓(xùn)費年初預(yù)算為0萬元，年末決算為0萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
六、教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
