臨湘市第四中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市第四中學(xué)是一所城區(qū)初級(jí)中學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市第四中學(xué)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第四中學(xué)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算708.96萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款708.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加84.84萬(wàn)元，主要是教師工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算708.96萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出529.89萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出89.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.78萬(wàn)元，住房保障支出53.66萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加84.84萬(wàn)元，主要是學(xué)校教師工資福利支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出708.96萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為511.89萬(wàn)元，2024年預(yù)算數(shù)為423.46萬(wàn)元，比2024年增加了88.43萬(wàn)元，增加20.88%。主要是學(xué)校教師工資福利支出增加。
2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.05萬(wàn)元，2024年其他教育費(fèi)附加安排的支出17.24萬(wàn)元，比2024年增加0.81萬(wàn)元，增加4.7% ，主要是工資基數(shù)上漲，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為71.55萬(wàn)元，2024年預(yù)算數(shù)為67.75萬(wàn)元，比2024年增加3.8萬(wàn)元，增加3.8%。主要是工資基數(shù)上漲、社保配套資金增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.81萬(wàn)元，2024年死亡撫恤安排的支出17.81萬(wàn)元，比2024年減少43萬(wàn)元，下降22.46%，主要是遺屬人員減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.26萬(wàn)元，2024年其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4萬(wàn)元，比2024年增加0.26萬(wàn)元，增加0.99%，主要是工資基數(shù)上漲，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為35.78萬(wàn)元，2024年事業(yè)單位醫(yī)療支出33.88萬(wàn)元，比2024年增加1.9萬(wàn)元，增加5.6%，主要是工資基數(shù)上漲、醫(yī)保費(fèi)用增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為53.66萬(wàn)元，2024年預(yù)算數(shù)為50.82萬(wàn)元，比2024年增加 2.84萬(wàn)元，增加5.59%。主要是工資基數(shù)上漲，住房公積金單位部分支出增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算708.96萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)708.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加94萬(wàn)元，增加15.29%，主要是教師教師工資基數(shù)上漲、社保等配套開(kāi)支增加。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。故2025年項(xiàng)目支出績(jī)效表為空。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年臨湘市第四中學(xué)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，與2024年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。故2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出708.96萬(wàn)元，其中，基本支出708.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容無(wú) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
