2024年度
臨湘市文白中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市文白中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文白中學概況
一、部門職責
（一）打造高效課堂，加強教研會教改，堅持聽課評課制度。支持鼓勵青年教師參加優質課比武活動,一人參賽,眾人參研。
（二）全面落實“雙減”政策，加強學校課程建設。
（三）嚴格收費制度，杜絕亂收費現象。規范收費標準，做到財務公開：即收費標準公開、學校收入公開、大型開支公開。賬目日清月結。財產責任到人，堅持誰損壞誰賠償的原則，控制學校財產流失。
（四）加強學習，強化教師的師德師風教育，強化教師的業務學習，強化對新課程理念的認識。
（五）實施中小學學歷教育，嚴格控制大班額，完成一年級學生招生及九年級學生畢業。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市文白中學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構成。臨湘市文白中學2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市文白中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1151.40萬元。與上年相比，減少136.13萬元，減少10.57%，主要是因為學生人數減少，教學所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1151.40萬元，其中：財政撥款收入992.89萬元，占86.23%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入158.51萬元，占13.77%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1151.40萬元，其中：基本支出1150.4萬元，占99.91%；項目支出1.00萬元，占0.09%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計992.89萬元，與上年相比，減少58.07萬元，減少5.53%，主要是因為學生人數減少，教學所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出985.89萬元，占本年支出合計的85.63%，與上年相比，財政撥款支出減少55.07萬元，減少5.29%，主要是因為學生人數減少，教學所需的消耗性開支減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出985.89萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出848.15萬元，占86.03%；社會保障和就業（類）支出69.06萬元，占7.00%；衛生健康（類）支出28.07萬元，占2.85%；住房保障（類）支出40.61萬元，占4.12%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為547.56萬元，支出決算數為985.89萬元，完成年初預算的180.05%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為167.39萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算部分計入了其他教育費附加安排的支出、死亡撫恤、住房公積金、財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.76萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.96萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為59.91萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為389.61萬元，支出決算為603.15萬元，完成年初預算的154.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為13.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算計入了行政運行。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為56.14萬元，支出決算為56.14萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為14.6萬元，支出決算為9.28萬元，完成年初預算的63.44%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算部分計入了行政運行。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為3.64萬元，支出決算為3.64萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為28.07萬元，支出決算為28.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為42.11萬元，支出決算為40.61萬元，完成年初預算的96.44%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算部分計入了行政運行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出985.89萬元，其中：
人員經費728.87萬元，占基本支出的73.93%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費257.02萬元，占基本支出的26.07%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、文物和陳列品購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是未安排“三公”經費財政撥款支出；決算數與上年數一致，主要原因是未安排“三公”經費財政撥款支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。決算數決算數與上年數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；決算數與預算數一致，主要原因是未安排公務用車購置費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，
由于預算數為0，無法計算百分比；決算數與預算數一致，主要原因是未安排公務用車運行維護費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是公務接待費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務接待費支出。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是未發生接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入7.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出7.00萬元，其中基本支出7.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：主要用于彌補經費不足，用于改善辦學條件的基本建設的辦公費、材料費。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費6.44萬元，用于開展教師業務培訓，人數106人，內容為教師教研培訓、新教師新課標等理論知識培訓等；本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額87.63萬元，其中：政府采購貨物支出87.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額87.63萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額87.63萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
組織對2024年度本部門臨湘市文白中學整體支出開展績效自評，涉及項目0 個，共涉及資金0.00萬元。其中，一般公共預算項目0 個0.00萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0 個0.00 萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0 個0.00 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0 個0.00 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果
2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1151.40萬元，執行數1151.40萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分99分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：建校以來，文白中學始終堅持“立德樹人，實干興校”的辦學理念，以提高教育教學質量為中心。今年來，我校領導班子身先士卒，一線教師以身作則，學校各條線上的工作都取得了不錯的成效。（一）教導工作，一是提升教師素質。我校采取了一系列措施幫助年輕教師成長，提高業務能力。總體工作思路是“走出去、請進來”，例如青藍工程、教師競賽等一系列活動，涌現出了一批優秀的教師。臨湘市教體局組織了全市教師進行業務考試，我校趙詩潔、沈詩、周芳芳、盧思、沈威老師取得了分科全市前十名的優異成績。同時，我校每學期至少舉辦一次青年教師教學比武活動，幫助教師“練內功”。積極鼓勵教師撰寫論文，我校周芳芳、何潔等教師的優秀論文均獲省級獎項。教師隊伍進步較快，成效顯著。二是豐富教學內容。全面落實雙減政策，添加了豐富的延時課堂活動，幫助學生全面發展。開展了聲樂、美術、棋類、球類等課堂，陽光大課間組織學生學習課間操。特別是開設了跆拳道課堂，學生的身體素質得到了很好的提高，成為了文白學區一道亮麗的“風景線”。我校教導處認真策劃，制定了“師徒結對”、“作業優化設計”等一系列工作方案，以培優輔差作為教導工作中的重中之重。我校杜三軍校長、何賢文校長、王波紅老師“師徒結對”工作得到了同事、家長與學生的一致好評，學生進步顯著。同時，全面執行市教體局關于提升課內外閱讀文件精神，落實“四個一”政策，開展午讀半小時、閱讀分享會等活動，切實加強了學生的閱讀能力，豐富了學生的知識儲備。（二）政教工作，一方面，狠抓安全不放松。安全無小事，我校一直把安全工作作為重中之重、第一要務。成立校安全工作領導小組，由校長擔任組長，三位副校長擔任副組長。下設辦公室，政教主任擔任辦公室主任，各班主任為成員。出臺了《文白中學安全工作要點》、《文白中學重大安全事故應急預案》等文件，每周召開安全工作會議，查擺問題、排除安全隱患。定期召開全校安全工作會議，組織全體學生學習安全知識，普及校內、校外、交通等安全知識，預防了安全事故發生的同時加強了學生的安全意識。同時，定期組織開展防火、防校園暴力等疏散演練活動。法治副校長定期進校園辦安全講座，組織學生觀看安全知識電影，近年來，我校無重大安全事故發生。另一方面，嚴管厚愛顯師德。教書先育人，我校一直把德育工作作為一項重點工作，校領導班子與各班班主任每月召開德育工作會議，要求全體教師加強德育工作，利用每周一的升旗儀式對學生進行愛國主義思想教育針對問題學生做到耐心教導、及時溝通。組織了班主任工作經驗交流會，在分享教學經驗的同時也分享了班級管理經驗特別是德育工作的先進思想。我校在每年寒、暑假時組織了全聯校教師開展家訪活動，宣傳防溺水等安全知識，檢查學生學習、作業完成情況，積極與學生家長溝通，家校互通工作成效顯著。（三）后勤工作，一方面，嚴抓食品安全。我校嚴格落實市食品安全管理局工作要求，對食堂嚴格管理，所有進出庫食材、食品都有專人管控、把關。制定了食品安全制度、食品留樣制度，認真做好進出庫臺賬。加強食堂工作人員管理，定期召開食品安全工作會議，學習食品安全知識，師生飲食安全得到了很好的保障。同時，我校今年把中心小學、中心幼兒園食堂合并管理，管理更加精細化，做到了資源整合、開源節流，杜絕食品浪費現象。另一方面，提升辦學條件。我校積極到上級領導部門、市教體局爭資爭項，教學樓翻修、增添多媒體教學設備、校體育場建設，切實提升了我校辦學條件。同時，我校對校舍進行了全面翻新，新建了女生宿舍，中小學學生宿舍全面改造。維修改造了教師公租房并解決了困擾多年的生活用水問題，師生的住宿條件得到了全面改善，教職工的幸福感提升，學生的學習生活得到了很好的保障。發現的主要問題及原因：財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。下一步改進措施：一、加強學習，加強相關人員業務學習。二、嚴格財務審核。
（三）評價結果應用情況
加強單位資金使用效率，落實好財務管理制度，我校制定了內控管理制度、財務管理制度，嚴格把控資金使用。嚴格按照相關會計制度進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規范。專項資金納入國庫集中支付管理，單位嚴把審批關，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金的情況發生。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年績效評價評分表。
