臨湘市五里中心小學2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市五里中心小學單位2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
實施小學義務教育，促進基礎教育發展。負責小學學歷教育（相關社會服務）
（二）機構設置
臨湘市五里中心小學為一所義務教育階段中心小學。設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等室，下轄松峰、千針、小源、花橋、楠木教學點共五個教學點，臨湘市五里中心幼兒園一所幼兒園。
二、部門預算單位構成
臨湘市五里中心小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市五里中心小學本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算673.40萬元，其中，一般公共預算撥款673.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加102.8萬元，增長18.01%，主要原因是教師人員數增加，工資增加及相關財政養老保險金、住房公積金等配套資金增加.
（二）支出預算
本年度年初預算數673.40萬元，其中一般公共服務支出0萬元，教育支出673.40萬元，占100%，支出較上年增加102.8萬元，增長18.01%，主要原因是教師人員數增加，工資增加及相關財政養老保險金、住房公積金等配套資金增加.
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算673.40萬元，較上年增加102.8萬元，增長18.01%，主要原因是教師人員數增加，工資增加及相關財政養老保險金、住房公積金等配套資金增加. 其中：教育支出673.40萬元，占100%，較上年增加102.8萬元，增長18.01%，主要原因是教師人員數增加，工資增加及相關財政養老保險金、住房公積金等配套資金增加.
具體安排情況如下：
教育支出（類）小學教育（款）小學教育（項）2021 年預算數為673.40萬元，較上年增加102.8萬元，增長18.01%，主要原因是教師人員數增加，工資增加及相關財政養老保險金、住房公積金等配套資金增加.
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為673.40萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：其中：工資福利支出668.57萬元、一般商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助支出4.83萬元。支出較上年增加102.8萬元，增長18.01%，主要原因是教師人員數增加，工資增加及相關財政養老保險金、住房公積金等配套資金增加.
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本單位是義務教育階段學校，機關運行經費支出不預算。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，2021年“三公”經費預算與2020年持平。主要原因是：本單位是義務教育階段學校，三公經費支出不預算。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。主要原因是：本單位是義務教育階段學校，一般性支出不預算。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要是本單位是義務教育階段學校，政府采購支出不預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。2021年部門整體支出績效目標673.40萬元，其中：基本支出673.40萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
