臨湘市五里中心小學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.臨湘市五里中心小學是一所公辦農(nóng)村小學，實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，負責小學學歷教育（相關社會服務）。
2.在上級部門和市教體局的正確領導下，全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅持以教育教學質(zhì)量為中心，全面提高教學質(zhì)量，切實完成各項教育教學任務。
3.落實“雙減”及“五項管理”工作，開辦多種興趣班，建設書香校園，積極參加各項活動，培養(yǎng)“四有”好老師，培育德智體美勞全面發(fā)展的新時代少年。
（二）機構設置
臨湘市五里中心小學設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市五里中心小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市五里中心小學本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2022年收入預算698.52萬元，其中，一般公共預算撥款698.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加25.12萬元，主要是教師人數(shù)增加5人，教師工資福利支出增加。
（二）支出預算，2022年支出預算698.52萬元，其中，教育支出698.52萬元，社會保障和就業(yè)支出121.6萬元。支出預算較上年增加25.13萬元，主要是教師人數(shù)增加5人，教師工資福利支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出698.52萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2022 年預算數(shù)為569.73萬元，比 2021年增加20.04萬元，增長3.6%。主要是教師人數(shù)增加5人。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為73.6萬元，比 2021年增加2.91 萬元，增長4%。主要是教師人數(shù)增加5人。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數(shù)為55.2萬元，比 2021年增加2.18萬元，增長4%。主要是教師人數(shù)增加5人。
（一）基本支出：2022年基本支出預算698.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費698.52萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加25.12萬元，增長3.7%，主要是教師人數(shù)增加5人，工資福利支出增加；公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經(jīng)費預算金額無數(shù)據(jù)。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
臨湘市五里中心小學為二級預算單位，2022年教體系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關運行經(jīng)費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經(jīng)費為0，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年無變化。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出698.52萬元，其中，基本支出698.52萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
2022年度項目支出為0，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議， 人數(shù) 0人；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人 ； 擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。（或無辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛0；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
