2021年度
臨湘市五里中心小學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市五里中心小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市五里中心小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
1.臨湘市五里中心小學(xué)是一所公辦農(nóng)村小學(xué)，實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
2.在上級部門和市教體局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅持以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，全面提高教學(xué)質(zhì)量，切實完成各項教育教學(xué)任務(wù)。
3.落實“雙減”及“五項管理”工作，開辦多種興趣班，建設(shè)書香校園，積極參加各項活動，培養(yǎng)“四有”好老師，培育德智體美勞全面發(fā)展的新時代少年。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市五里中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等處室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市五里中心小學(xué)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市五里中心小學(xué)本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計956.07萬元。與上年985.71萬元相比，減少29.64萬元，減少3%，主要是因為辦公、維修添置等基本支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計956.07萬元，其中：財政撥款收入956.07萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計956.07萬元，其中：基本支出956.07萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計956.07萬萬元，與上年相比，減少29.64萬元，減少3%，主要是因為在職人員減少，辦公、維修添置等基本支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出956.07萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少29.64萬元，減少3%，主要是因為在職人員減少，辦公、維修添置等基本支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出956.07萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出951.7萬元，占99.5%；社會保障就業(yè)（類）支出4.36萬元，占0.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為956.07萬元，支出決算數(shù)為956.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1．教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為731.2萬元，支出決算為731.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2．教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為220.5萬元，支出決算為220.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為4.36萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出956.07萬元，其中：人員經(jīng)費769.79萬元，占基本支出的80.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費18.28萬元，占基本支出的19.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加45.09萬元，原因是在職教師增加；公用經(jīng)費比上年減少74.73萬元，原因是辦公、維修添置減少。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位非機關(guān)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費3.5萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及老師匯報課等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
