臨湘市五里中心小學(xué)2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市五里中心小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市五里中心小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
臨湘市五里中心小學(xué)是一所財政全額撥款的事業(yè)單位，主要從事小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市五里中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等處室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市五里中心小學(xué)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市五里中心小學(xué)本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1654.22萬元。與上年956.07萬元相比，增加698.15萬元，增加73.02%，主要是2022年新增其他收、支計451.73萬元，轄區(qū)20所幼兒園公用經(jīng)費(fèi)撥款至本校；其次是教師人數(shù)增加，工資福利增加；另外，辦公、維修添置等基本支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1654.22萬元，其中：財政撥款收入1202.49萬元，占72.69%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入451.73萬元，占27.31%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1654.22萬元，其中：基本支出1654.22萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1202.49萬元，與上年956.07萬元相比，增加246.42萬元，增加25.77%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T增加，辦公、維修添置等基本支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1202.49萬元，占本年支出合計的72.69%，與上年956.07萬元相比，財政撥款支出增加246.42萬元，增加25.77%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T增加，辦公、維修添置等基本支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1202.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占0.42%；教育（類）支出1068.70萬元，占88.87%；社會保障就業(yè)（類）支出73.60萬元，占6.12%。住房保障（類）支出55.20萬元，占4.59%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為698.52萬元，支出決算數(shù)為1202.49萬元，完成年初預(yù)算的172.15%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成預(yù)算數(shù)百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：人員異動，工資支出增加。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.50萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成預(yù)算數(shù)百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：教師人員增加，工資福利支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為218.70萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成預(yù)算數(shù)百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：年初沒有進(jìn)行轄區(qū)20所幼兒園公用經(jīng)費(fèi)撥付的預(yù)算，此項(xiàng)決算據(jù)實(shí)撥付。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為569.73萬元，支出決算數(shù)為693.72萬元，完成年初預(yù)算的121.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：教師人員增加，工資福利支出增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為136.78萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成預(yù)算數(shù)百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：辦公、維修添置等基本支出增加。
6、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成預(yù)算數(shù)百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：人員異動，工資支出增加。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成預(yù)算數(shù)百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：人員異動，工資支出增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為73.60萬元，支出決算為73.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為55.20萬元，支出決算為55.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1202.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)941.49萬元，占基本支出的79.30%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)261.01萬元，占基本支出的21.70%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加171.7萬元，原因是在職教師增加；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加74.73萬元，原因是辦公、維修添置增加。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位非機(jī)關(guān)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)3.8萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)72人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及老師匯報課等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
改-2022年決算66-臨湘市五里中心小學(xué).xls
