臨湘市五里中心小學(xué)2025年部門預(yù)算說明
目 錄
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第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市五里中心小學(xué)是一所公辦農(nóng)村小學(xué)，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市五里中心小學(xué)設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市五里中心小學(xué)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市五里中心小學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算941.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款941.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加261.05萬元，主要是新增學(xué)前教育收入預(yù)算180萬元，其次是教師結(jié)構(gòu)及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，相應(yīng)財(cái)政撥款預(yù)算增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算941.55萬元，其中，教育支出769.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.86萬元，衛(wèi)生健康支出36.27萬元，住房保障支出54.40萬元。支出預(yù)算較上年增加261.05萬元，主要是新增學(xué)前教育支出預(yù)算180萬元，其次是教師結(jié)構(gòu)及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，教師工資及財(cái)政配套社保支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出941.55萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為571.49萬元，比 2024年增加125.75萬元，增加28.21%。主要是2024年其他普通教育支出單獨(dú)預(yù)算，沒有并入小學(xué)教育，2025年此項(xiàng)支出已經(jīng)并入其中，其次是教師結(jié)構(gòu)及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，教師工資及財(cái)政配套社保支出增加。
2. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為180萬元，比 2024年增加180萬元，增加100%。主要是2024年沒有該項(xiàng)支出預(yù)算。
3. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.54萬元，比2024年增加0.42萬元，增加2.45%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，教師工資基數(shù)增加，計(jì)提基數(shù)增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為72.53萬元，比 2024年增加1.21 萬元，增加1.70%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套增加。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為4.82萬元，比2024年增加0.82萬元，增加20.50%，主要是遺屬人員增加。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為4.51萬元，比2024年增加0.01萬元，增加0.22%，主要是教師教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)提高，財(cái)政配套經(jīng)費(fèi)增加。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36.27萬元，比2024年增加0.61萬元，增加1.71%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)提高，財(cái)政配套經(jīng)費(fèi)增加。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為54.40萬元，比 2024年增加0.91萬元，增加1.70%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)增加，住房公積金財(cái)政配套經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算941.55萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)761.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加81.05萬元，增長11.91%，主要是教師結(jié)構(gòu)及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)提高，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算180萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
其中：學(xué)前教育支出180萬元，主要用于改善辦學(xué)條件等方面；與2024年比較，整體增加180萬元，主要是2024年沒有該項(xiàng)預(yù)算支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，主要是臨湘市五里中心小學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，機(jī)關(guān)運(yùn)算經(jīng)費(fèi)未分解到二級(jí)單位，與上年預(yù)算口徑一致，無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年無變化。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出941.55萬元，其中，基本支出761.55萬元，項(xiàng)目支出180萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
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2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
