一、主要職能

實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，負責(zé)初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市源潭中學(xué)部門決算包括：臨湘市源潭中學(xué)、源潭中心校、源潭中學(xué)公辦幼兒園共三個所屬單位。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入866.95萬元，比上年減少12.2%。總支出866.95萬元，比上年減少12.2%。

（二）收入決算情況

2017年收入866.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入866.95萬元，比上年減少12.2 %。

（三）支出決算情況

2017年支出866.95萬元，其中:教育支出862.37萬元，比上年減少12.67%。社會保障和就業(yè)支出4.58萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入866.95萬元，比上年減少12.2%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出866.95萬元，比上年減少12.2%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

按功能分類如下：教育支出862.37萬元，比上年減少12.67%。社會保障和就業(yè)支出4.58萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入866.95萬元，比上年減少12.2%。一般公共預(yù)算撥款支出866.95萬元，比上年減少12.2%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入866.95萬元，比上年減少12.2%。用于基本支出的收入866.95萬元，比上年增加32.67%。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出866.95萬元，比上年減少12.2%。按功能分類：教育支出862.37萬元，比上年減少12.67%。社會保障和就業(yè)支出4.58萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟分類：基本支出866.95萬元，比上年增加32.67%。其中：工資福利支出531.75萬元，比上年增加22.88%。商品和服務(wù)支出254.42萬元，比上年增加75.78%。對個人和家庭的補助80.78萬元，比上年增加6.32%。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.3萬元，決算數(shù)為2.3萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2.3萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為2.3萬元，公務(wù)接待72批次575人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年增加0.7萬元，其中：公務(wù)接待費比上年增加0.3萬元，

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

臨湘市源潭中學(xué)單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額44.65萬元，其中：貨物44.65萬元；本年度政府采購實際采購總額44.65萬元，其中：貨物44.65萬元；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明

本年度無重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進修生生活費等。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：臨湘市源潭中學(xué)2017年度決算公開表.XLS