目  錄

第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、2020年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責: 加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。

2、單位機構設置: 臨湘市源潭中學是一所初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。

二、部門預算單位構成

源潭中學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有源潭中學部門本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數490.9萬元，其中，一般公共預算撥款485.4萬元，納入專戶管理的非稅收入5.5萬元。納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加25.5萬元，主要增加原因是今年在編在崗教師人員數增加導致基本工資及各項配套資金及養老金單位部分的財政撥款增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數490.9萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育490.9萬元，科學技術0萬元，支出較去年增加25.5萬元，主要是今年在編在崗教師人員數增加導致基本工資及各項配套資金及養老金單位部分的財政撥款增加。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出預算490.93萬元，其中：教育支出397.43萬元，占80.95%；社會保障和就業支出53.43萬元，占10.88%；住房保障支出40.07萬元，占8.16%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為490.9萬元，比上年增加25.5萬元，上升5.5%，原因是今年在編在崗教師人員數增加導致基本工資及各項配套資金及養老金單位部分的財政撥款增加，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出： 2020年年初預算數為0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是：本單位本級年初預算未安排項目支出，統一安排在臨湘市教育局計財股。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

五、政府性基金預算支出

2020年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，其中科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：支出較上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無政府性基金安排的支出 。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年臨湘市源潭中學機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2019年預算增加0萬元，上升0%。原因本單位是義務教育階段學校，機關運行經費支出不預算。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少（增加）0萬元。 2020年“三公”經費預算與2019年持平。主要是原因本單位是義務教育階段學校，“三公”經費不預算。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算0萬元，擬召開會議0次，人數0人次；培訓費預算 0萬元，擬開展培訓為0次，人數0人次，主要原因是本單位是義務教育階段學校，一般性支出不預算。

4、政府采購安排情況說明

2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年增加0萬元，主要是本單位是義務教育階段學校，政府采購支出不預算。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，比2019年增加0萬元,原因是本年度無重點績效項目。

2020年部門整體支出績效目標490.9萬元，其中：基本支出490.9萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產總計1217萬元，其中流動資產96萬元，非流動資產1121萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格

 臨湘市源潭中學2020年部門預算單位公開表_(404023).xlsx