2019年度
臨湘市源潭中學部門決算
目 錄
第一部分臨湘市源潭中學概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市源潭中學概況
一、部門職責
實施中小學學義務教育、促進基礎教育發展。負責中小學學歷教育。（相關社會服務）
二、機構設置
從預算單位構成看，臨湘市源潭中學部門有中心校一所，下轄一個公辦中心幼兒園，開心、民辦幼兒園三所私立幼兒園。
臨湘市源潭中學屬于鄉鎮中學，單位內設機構包括：教導處、政教處、財務室、辦公室等部門。
第二部分 臨湘市源潭中學2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市源潭中學2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計934.19萬元，與2018年相比，收、支總計增加125.11萬元，增長15.46%。主要原因是學校基礎建設，項目經費增加。
二、收入決算情況說明
2019年收入934.19萬元，其中：財政撥款收入934.19萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計934.19萬元，其中：基本支出819.19萬元，占本年總支出87.69%。項目支出115萬元，占本年總支出12.31%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計934.19萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加125.11萬元，增長15.46%。主要原因是學校基礎建設，項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2019年度財政撥款支出934.19萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，比上年增加125萬元，增長15.46%,主要原因是學校基礎建設，項目經費增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出934.19萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出845.5萬元，占90.51%；社會保障和就業（類）支出68.29萬元，占7.31%；住房保障（類）支出20.4萬元，占2.18%；
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為934.19萬元，支出決算為934.19萬元，完成年初預算的100%。支出決算等于年初預算。
按功能科目分類：教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育事務管理支出（項）：年初預算為79.12萬元，支出決算為79.12萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）： 年初預算為61.66萬元，支出決算為61.66萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）： 年初預算為358.68萬元，支出決算為358.68萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預算為292.74萬元，支出決算為292.74萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：年初預算為28.3萬元，支出決算為28.3萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業養老保險繳費支出（項）：年初預算為64.75萬元，支出決算為64.75萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項）：年初預算為3.55萬元，支出決算為3.55萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預算為20.4萬元，支出決算為20.4萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市源潭中學2019年度一般公共預算財政撥款基本支出819.19萬元。占一般公共預算財政撥款的87.69%：
人員經費453.24萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的55.33%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費365.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，與上年相比減少2萬元，減少100%,減少的主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：
本年度臨湘市源潭中學新增教師周轉房，截至目前，已正常投入使用。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位本年度項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果：
單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結果為合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市源潭中學單位性質為財政補助事業單位，無機關運行經費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支訓費4.1萬元，用于開展新教師學習培訓等30人，內容為學習新課標等理論知識及新教師匯報課等。
（三）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
