臨湘市源潭中學2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊� 加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構設置 臨湘市源潭中學是一所農村初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市源潭中學只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算510.74萬元，其中，一般公共預算撥款510.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少25.8萬元，主要是教師人數調整，人員縮減，工資福利支出減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算510.74萬元，其中，教育支出380.22萬元，社會保障和就業支出64.45萬元，衛生和健康支出26.42萬元，住房保障支出39.64萬元等等。支出較去年減少25.8萬元，主要是教師人數調整，人員縮減，工資福利支出減少。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出510.74萬元，其中：教育（類）支出380.22萬元，占74.45%；社會保障和就業（類）支出64.45萬元，占12.62%；衛生健康（類）支出26.42萬元，占5.17%；住房保障（類）支出39.64萬元，占7.76%。具體安排情況如下：（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算510.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費510.74萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2022年減少25.8 萬元，降低4.81%，主要是教師人數調整，人員縮減，工資福利支出減少；公用經費較2022年持平 ，原因是厲行節約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。2023年本部門無項目支出，故2023年項目支出績效表為空。支出較去年持平 ，原因是厲行節約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年臨湘市源潭中學機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，較去年持平 ，原因是厲行節約，原因本單位是義務教育階段學校，機關運行經費不預算。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平 ，原因是厲行節約，主要是原因本單位是義務教育階段學校，“三公”經費不預算。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出510.74萬元，其中，基本支出510.74萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元，無會議費預算安排；培訓費預算0 萬元，無培訓費預算安排；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等預算安排。主要原因是本單位是義務教育階段學校，一般性支出不預算。
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截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
