臨湘市源潭中學(xué)2022年度部門決算
目 錄
第一部分 源潭中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（見附件1）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
源潭中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，負責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2022年本單位轄區(qū)內(nèi)設(shè)1所小學(xué)、1所中學(xué)。學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成只包括：臨湘市源潭中學(xué)為二級預(yù)算單位，為本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1283.99萬元。與上年相比，增加581.26萬元，增加82.71%，主要是因為財政撥款收入及其他收入增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1283.99萬元，其中：財政撥款收入1025.35萬元，占79.86%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入258.64萬元，占20.14%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1283.99萬元，其中：基本支出1283.99萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1025.35萬元，與上年相比，增加322.62萬元，增加45.91%，主要是因為教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1025.35萬元，占本年支出合計的79.86%，與上年相比，增加322.62萬元，增加45.91%，主要是因為教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1025.35萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出929.45萬元，占90.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出56.96萬元，占5.56%；住房保障（類）支出38.94萬元，占3.79%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)536.54萬元，支出決算數(shù)為1025.35萬元，完成年初預(yù)算的191.10%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.60萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.98萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預(yù)算為438.67萬元，支出決算為626.97萬元，完成年初預(yù)算的142.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為243.90萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：辦公費、印刷費、基礎(chǔ)設(shè)施維護費等公用經(jīng)費支出增加。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為55.92萬元，支出決算為55.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.04萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項具備不可預(yù)見性，因此未作年初預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：
年初預(yù)算為41.94萬元，支出決算為38.94萬元，完成年初預(yù)算的92.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房保障配套減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1025.35萬元，其中：人員經(jīng)費749.77萬元，占基本支出的73.12%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費275.58萬元，占基本支出的26.88%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市源潭中學(xué)單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓(xùn)費5萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約125人次，內(nèi)容為國培、省培及相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位未委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
改-2022年決算78-臨湘市源潭鎮(zhèn)中學(xué).xls
