臨湘市源潭中學(xué)2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé) 加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 臨湘市源潭中學(xué)是一所農(nóng)村初級中學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市源潭中學(xué)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算539.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款539.16萬元（包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款3萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加28.41萬元，主要是教師人數(shù)調(diào)整，人員增加，工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算539.16萬元，其中，教育支出401.55萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.94萬元，住房保障支出41.91萬元。支出較去年增加28.41萬元，主要是教師人數(shù)調(diào)整，人員增加，工資福利支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出539.16萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為388.46萬元。2023年預(yù)算數(shù)330.3萬元，比上一年增加58.14萬元，增加17.6%。主要是預(yù)算科目的調(diào)整2023年其他普通教育支出（項(xiàng)）調(diào)整在初中教育（項(xiàng)）及教師人數(shù)調(diào)整，人員增加，工資福利支出增加等。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，2023年預(yù)算數(shù)為37.3萬元，比上一年下降了37.3萬元，下降了100%，主要原因是預(yù)算科目調(diào)整，2024年預(yù)算合并教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）中。
3、教育支出（類）普通教育（款）教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.08萬元，上年預(yù)算數(shù)12.62萬元，比上一年增加0.47萬元，增加3.6%。主要是教師人數(shù)調(diào)整，人員增加，工資福利支出增加等。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為55.88萬元，上年預(yù)算數(shù)為52.85萬元比上一年增加3.03萬元，增加5.7%。主要原因是教師人數(shù)調(diào)整，人員增加，工資福利支出增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.21萬元。與上一年相比無增減。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.67萬元。上年預(yù)算數(shù)3.39萬元比上一年增加0.28萬元，增加8.1%。主要原因是教師人數(shù)調(diào)整，人員增加，工資福利支出增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27.94萬元。2023年預(yù)算數(shù)為26.42萬元比上一年增加1.52萬元，增加5.7%。主要原因是教師人數(shù)調(diào)整，人員增加，工資福利支出增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為41.91萬元，2023年預(yù)算數(shù)為39.64萬元比上一年增加2.27萬元，增加5.7%。主要是教師人數(shù)調(diào)整，人員增加，工資福利支出增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算539.16萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)539.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加28.74萬元，增加5.6%，主要是教師人數(shù)調(diào)整，人員增加，工資福利支出增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年一致。主要是義務(wù)教育學(xué)校不預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)，由上級單位統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算管理。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年臨湘市源潭中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。主要是原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，“三公”經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出539.16萬元，其中，基本支出539.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展培訓(xùn)為0次，人數(shù)0人次。主要原因是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，一般性支出不預(yù)算。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
