目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責：加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
2、單位機構設置：臨湘市忠防中學是一所初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
忠防中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有忠防中學本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數825.3萬元，其中，一般公共預算撥款825.3萬元（其中經費撥款822.3萬元，納入預算管理的非稅收入3萬元）。收入較去年減少77.8萬元，主要減少原因是今年學校退休和調出教師較多。
（二）支出預算，2019年年初預算數825.3萬元，其中，教育825.3萬元，支出較去年增加77.8 萬元，主要減少原因是今年今年學校退休和調出教師較多。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算825.33萬元，其中：教育支出665.3萬元，占80.61%；社會保障和就業支出114.31萬元，占13.85%；住房保障支出45.72萬元，占5.54%。具體安排情況如下：：
（一）基本支出：2019年年初預算數為825.3萬元，比上年增加77.8 萬元，上升9.43%，原因是今年學校退休和調出教師較多。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是本單位本級年初預算未安排項目支出，統一安排在臨湘市教育局計財股。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2018年預算減少0萬元，下降0%。原因本單位本級年初預算未安排該項支出，該項支出統一安排在臨湘市教體局計財股。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少（增加）0萬元，主要原因是：本單位為義務教育階段學校，沒有安排三公經費預算。
3、一般性支出情況
2019年一般性支出0萬元，較2018年減少0萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。其中：本部門會議費預算0萬元，人數約0人次；培訓費預算 0萬元，人數0人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年減少0萬元，主要是本單位本級年初預算未安排該項支出，該項支出統一安排在臨湘市教體局計財股。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，其中：1、項目0萬元、比2018年增加或減少0萬元,增加或減少原因是本單位無重點項目預算績效。2、項目0萬元、比2018年增加或減少0萬元,原因是本單位無重點項目預算績效。
2019年部門整體支出績效目標825.33萬元，其中：基本支出825.33萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，不斷促進教學質量的提升。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日止，本單位資產總計670萬元，其中流動資產110萬，非流動資產560萬元，截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車 0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
七 、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
