臨湘市忠防中學2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 忠防中學2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構設置
臨湘市忠防中學是一所市直初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市忠防中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市忠防中學本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算858.94萬元，其中，一般公共預算撥款858.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入較上年增加59.36萬元，增長7.42%，主要原因是工資福利社保等調標。
（二）支出預算：2021年度年初預算數858.94萬元，其中一般公共服務支出0萬元，教育支出686.80萬元，社會保障和就業支出105.73萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出66.41萬元等等。支出較上年增加59.36萬元，增長7.42%，主要原因是工資福利社保等調標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算858.94萬元，比2020年增加59.36萬元，增長7.42%，主要原因是工資福利社保等調標。其中：教育支出686.80萬元，占79.96%；社會保障和就業支出105.73萬元，占12.31%；住房保障支出66.41萬元，占7.73%。
具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：年初預算為686.80萬元，比2020年增加37.76萬元，增長5.82%。主要原因是學校教學人員增加。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業養老保險繳費支出（項）：年初預算為88.55萬元，比2020年增加2.53萬元，增長2.94%。主要原因是學校教學人員增加，社保繳費支出增加。
3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預算為17.18萬元，比2020年增加17.18萬元，增長100%。主要原因是今年撫恤列入了預算。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預算為66.41萬元，比2020年減少1.89萬元，增長2.93%。主要原因是退休教師增加以及新進老師還未繳納住房公積金。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為858.94萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。人員經費858.94萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費0萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是：教育體育局統一匯總預算，本單位不做預算。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2021年本部門 “三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：教育體育局統一匯總預算，本單位不做預算。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人，內容為0；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容為0；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。 。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。比2020年增加0萬元，增長0%。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。
部門整體支出績效目標：本部門所有的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效金額為858.94萬元，其中：基本支出858.94萬元，項目支出0萬元。全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
