臨湘市忠防中學2022年部門預算說明

　　目  錄

　　第一部分2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

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　　（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。

　　1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。

　　2．配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

　　3．配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。

　　4．組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

　　5．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

　　6．負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。

　　7．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施初中教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

　　8. 建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。

　　9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。

　　10．在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發(fā)展。

　�。ǘ�）機構設置

　　臨湘市忠防中學是一所市直初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市忠防中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市忠防中學本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經(jīng)費等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年本部門收入預算821.66萬元，其中，一般公共預算撥款821.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較去年減少37.28萬元，減少主要是教師人員減少6人，工資減少及相關財政養(yǎng)老保險金、住房公積金等配套資金減少。

　　（三）支出預算：2022年本部門支出預算821.66萬元，其中，教育支出674.44萬元，社會保障和就業(yè)支出84.12萬元，住房公積金支出63.10萬元。支出較去年減少37.28萬元，主要是：教師人員減少6人，工資減少及相關財政養(yǎng)老保險金、住房公積金等配套資金減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出預算821.66萬元，具體安排情況如下：

　　1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：2022年預算數(shù)為674.44萬元，比2021年減少12.36萬元，減少1.8%。主要原因是學校教學人員減少6人，工資支出及其他相關財政配套減少。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2022年預算數(shù)為84.12萬元，比2021年減少4.43萬元，減少5%。主要原因是學校教學人員減少6人，社保繳費支出減少。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2022年初預算為0萬元，比2021年減少17.18萬元，減少100%。主要原因是2022年死亡撫恤未列入預算。

　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：2022年預算數(shù)為63.1萬元，比2021年減少3.31萬元，減少4.98%。主要原因是學校教學人員減少6人，住房保障支出減少。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預算821.66萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費821.66萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比2021年減少37.28萬元，減少4.34%，主要是：教師人員減少6人，工資減少及相關財政養(yǎng)老保險金、住房公積金等配套資金減少。公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排，預算未分解到二級預算單位，所以本單位公用經(jīng)費預算金額無數(shù)據(jù)。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

　　五、政府性基金預算支出

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費：

　　本單位為二級預算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關運行經(jīng)費只預算到一級預算單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經(jīng)費預算為0，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算：

　　2022年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年無變化。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2022年部門整體支出821.66萬元，其中，基本支出821.66萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。無需進行項目支出績效目標管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人 ; 擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表

2022年臨湘市忠防中學部門預算公開表.xlsx