忠防中學部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構設置
臨湘市忠防中學是一所鄉鎮初級中學，設有辦公室、教導處政務處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
忠防中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市忠防中學本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算882.2萬元，其中，一般公共預算撥款882.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，……。收入預算較上年增加7.29萬元，主要是工資基數提高，收入預算增加。
（二）支出預算，2025年支出預算882.2萬元，其中，教育支出680.03萬元，社會保障和就業支出100.9萬元，衛生健康支出40.51萬元，住房保障支出60.76萬元。支出預算較上年增加7.29萬元，主要是工資基數提高，支出預算增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出882.2萬元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數為641.35萬元比 2024年增加78.34萬元，增長13.91%。主要是下鄉教師增多，教師年齡結構發生變化，配套人員經費撥款增多。
2. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2025 年預算數為19萬元，2024年無此項支出預算。
3. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025年預算數為19.68萬元，比2024年減少2.29萬元，減少10.42%，主要是教師人員減少，配套的人員經費減少。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為81.01 萬元，比 2024年減少9.07萬元，減少10.07%。主要是教師人數減少，配套人員經費減少。
5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預算數為14.83萬元，比2024年減少4.25萬元，減少22.27%，主要是遺屬人員減少。
6. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為5.06萬元，比2024年減少0.56萬元，增長9.55%，主要是教師人數減少，配套人員經費減少。
7. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為40.51萬元，比2024年減少4.53萬元，減少10.06%，主要是教師人數減少，配套人員經費減少。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為60.76萬元，比2024年較少6.8萬元，較少10.07%。主要是教師人數減少，配套人員經費減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算882.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費882.2萬元，公用經費0.00萬元。人員經費預算比 2024年增加7.29 萬元，增長0.83%，主要是教師工資基數提高，人員經費增加；
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：特定目標類支出19萬元，主要幼兒園保教費等方面；與2024年比較，整體增加19萬元，主要是幼兒園保教費。
五、政府性基金預算
2025年無本部門政府性基金預算，故2025年政府性基金預算為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年本部門行政事業單位臨湘市忠防中學的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，與2024年持平。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。故2025年“三公”經費預算表為空。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出882.2萬元，其中，基本支出882.2萬元，項目支出19萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，特定項目類19萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數0人,內容無 ；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容無;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
