2024年度
臨湘市忠防中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市忠防中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市忠防中學概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓绦悬h和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行市教體局的行政規章制度。
�。ǘ┡浜鲜小⑧l鎮人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
�。ㄈ┙M織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
�。ㄋ模┌凑战處煹穆殧怠⒕幹坪凸芾頇嘞�，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
（五）負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
（六）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市忠防中學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市忠防中學2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市忠防中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1,559.47萬元。與上年相比，減少298.41萬元，降低16.06%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支、設備購置及信息網絡建設等業務活動開支減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1,559.47萬元，其中：財政撥款收入1,368.53萬元，占87.76%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入190.93萬元，占12.24%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1,559.47萬元，其中：基本支出1,529.47萬元，占98.08%；項目支出30.00萬元，占1.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1,368.53萬元，與上年相比，減少231.93萬元,降低14.49%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支、設備購置及信息網絡建設等業務活動開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1,347.53萬元，占本年支出合計的86.41%，與上年相比，財政撥款支出減少229.20萬元，降低14.54%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支、設備購置及信息網絡建設等業務活動開支減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1,347.53萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1,117.71萬元，占82.95%；社會保障和就業（類）支出119.02萬元，占8.83%；衛生健康（類）支出45.04萬元，占3.34%；住房保障（類）支出65.76萬元，占4.88%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為874.91萬元，支出決算數為1,347.53萬元，完成年初預算的154.02%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為228.72萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于發放2023年度教師年終績效獎勵，導致財政撥款增加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.77萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，部分預算計入了住房公積金，還有部分用于發放代課教師工資支出，導致財政撥款增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27.21萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于下轄幼兒園日常經費支出，導致財政撥款增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.36萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于學校儀器設備的日常維修維護費用支出，導致財政撥款增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為563.02萬元，支出決算為687.53萬元，完成年初預算的122.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于學校日常經費支出，導致財政撥款增加。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為62.54萬元，支出決算為62.54萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為21.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，決算計入了其他教育支出。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50.59萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，部分預算計入了其他教育費附加安排的支出，還有部分用于學校維修、圍墻改造、食堂設備購置支出，導致財政撥款增加。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為90.08萬元，支出決算為90.08萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為19.08萬元，支出決算為23.31萬元，完成年初預算的122.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項具備不可預見性，實際支出增加。
11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為5.62萬元，支出決算為5.62萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為45.04萬元，支出決算為45.04萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為67.56萬元，支出決算為65.76萬元，完成年初預算的97.34%。決算數小于預算數主要原因是：決算對類款項進行了調整，部分決算計入了其他教育管理事務支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1,347.53萬元，其中：
人員經費1,115.41萬元，占基本支出的82.77%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費232.12萬元，占基本支出的17.23%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無“三公”經費支出。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排因公出國（境）。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本年度無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未購置公務用車。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未購置公務用車。本單位更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無公務用車需要運行維護。決算數與上年數相比無變化，主要原因是無公務用車需要運行維護。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排公務接待活動。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本年度無公務接待費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入21.00萬元；年初結轉和結余0萬元；支出21.00萬元，其中基本支出21.00萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于田徑場工程支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門無會議費的預算和支出決算數。
本部門開支培訓費3.83萬元，用于開展教師業務培訓，人數143人，內容為師德師風培訓、心理健康教育培訓、新課標理論知識培訓、教師專業技能培訓等業務知識培訓；
本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額137.11萬元，其中：政府采購貨物支出137.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額137.11萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額137.11萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃гu價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金1,368.53萬元。其中，一般公共預算項目1個1,347.53萬元，占一般公共預算支出總額的100.00%；政府性基金預算項目1個21.00萬元，占政府性基金預算支出總額的100.00%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
從自評情況來看，整體支出績效自評中，2024年整體支出1,559.47萬元，其中：基本支出1,529.47萬元，項目支出30.00萬元，本部門項目支出非重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
�。ǘ┛冃гu價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門整體支出全年預算數1,559.47萬元，執行數1,559.47萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分99分，評價等級為“優”�？冃繕送瓿汕闆r：一是黨建引領教育教學。黨員教師帶頭上八、九年級畢業班課，帶頭上主課。引領青年教師提升教學水平。師德師風堅持逢會必講；二是我校積極落實雙減政策，積極開展各種社團活動。三是安全德育，開展各項活動安全教育活動。政教處利用每周星期五下午最后一節課開展各項安全主題教育。加強對學生的安全教育，強化學生的安全意識，增強學生自我保護意識。我校每學期召開一次家長會，家校聯手，共同幫助學生茁壯成長；四是后勤保障篇。翻新女生宿舍，公租房改造，添置設備設施及改造食堂操作間來改善食堂條件。另向九陽集團爭取了30萬的廚具贊助；五是開源節流，按上級要求實施政采云網上采購工作，規范了采購工作流程，采購到了質優價廉的產品，為學校節約了資金，進一步規范了學校采購與財務管理工作；六是節水節電，加強財物管理，定期進行固定資產清查，避免學校校產校具流失受損；七是扶貧助學，為鄉村振興提供智力支撐。發現的主要問題及原因：一是師資隊伍建設方面，學科教師和骨干教師數量不足，引領還不夠，教師的知識更新和能力提升速度較慢；二學校基礎設施建設方面，食堂環境還有待改善，實驗設施、計算機室電腦設備老化陳舊，影響了信息技術在教學和管理中的有效應用。下一步改進措施：一是加強相關人員業務培訓，持續強化學校黨建引領作用，強力推進教育教學四個常規、閱讀工作的常態化、推動地繪課程設計和開展；二是推進信息化建設和改善校園環境建設，以更堅定的信念、更務實的作風、更有力的舉措，不斷優化教育教學管理，努力將學校打造成為培育英才的搖籃。
�。ㄈ┰u價結果應用情況。展望2025年，我將繼續秉持“聚精會神抓教育，一心一意謀發展”的理念，持續強化學校黨建引領作用，強力推進教育教學四個常規、閱讀工作的常態化、推動地繪課程設計和開展，以更堅定的信念、更務實的作風、更有力的舉措，不斷優化教育教學管理，努力將學校打造成為培育英才的搖籃、用汗水和智慧擔負起忠防人民的美好期盼，奮力譜寫忠防教育事業高質量發展新的篇章！
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年度績效評價評分表。
