臨湘市定湖中學2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市定湖中學單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市定湖中學單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬� 實施中小學義務教育，促進基礎教育發展，負責中小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）貫徹執行黨的教育工作方針、政策、法律、法規，堅持依法治教。
（三）制定全鎮教育事業發展規劃，規劃鎮域內中學、小學、幼兒園布局調整，促進鎮內基礎教育均衡發展。
�。ㄋ模┚C合管理鎮內中學、小學、幼兒園的教學改革、教育科研、教學研究和教學任務的落實，積極推進學前教育、義務教育的改革創新發展。對鎮所屬學校工作進行教育督導和評估。
�。ㄎ澹┕芾肀静块T教育經費，執行上級教育經費收費標準。負責鎮內學校建設及資產管理，監督鎮內所屬學校經費收支。
�。┴撠焼挝唤處熅幹啤趧庸べY和人事工作。
（七）做好學校黨建工作、促進黨風廉政建設;做好未成年人教育保護等相關工作。
（八）落實上級主管部門及當地黨委、政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市定湖中學單位轄區內設1所小學，一所中學。單位內設機構包括：教導處、政教處、總務處、財務室等部門。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市定湖中學單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市定湖中學為二級預算單位，為本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1355.07萬元。與上年相比，增加674.69萬元，增長99.16%，主要是因為我校教師數增加，導致人員經費和公用經費均有所增加。加之我�；A設施建設的改善，導致教育支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1355.07萬元，其中：財政撥款收入1017.38萬元，占75.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入337.69萬元，占24.92%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1355.07萬元，其中：基本支出1355.07萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1017.38萬元，與上年相比，增加337萬元,增長49.53%，主要是因為我校教師數增加，導致人員經費和公用經費均有所增加。加之我�；A設施建設的改善，導致教育支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1017.38萬元，占本年支出合計的75.08%，與上年相比，財政撥款支出增加337萬元，增長49.53%，主要是因為我校教師數增加，導致人員經費和公用經費均有所增加。加之我校基礎設施建設的改善，導致教育支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1017.38萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出896.80萬元，占88.15%；社會保障和就業（類）支出86.37萬元，占8.49%；住房保障（類）支出34.21萬元，占3.36%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為467.09萬元，支出決算數為1017.38萬元，完成年初預算的217.81%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為29萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數大于預算數主要原因是：我校教師人數增加，人員結構及工資福利調整。
2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為23.15萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數大于預算數主要原因是：我校教師人數增加，人員結構及工資福利調整。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預算為382.6萬元，支出決算為532.63萬元，完成年初預算的139.21%。決算數大于預算數主要原因是：我校教師人數增加，人員結構及工資福利調整。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為291.37萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數大于預算數主要原因是：我校教師人數增加，人員結構及工資福利調整。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20.65萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數大于預算數主要原因是：我校教師人數增加，人員結構及工資福利調整。
6、社會保險和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為48.28萬元，支出決算為73.37萬元，完成年初預算的151.97%。決算數大于預算數主要原因是：我校教師人數增加，養老保險繳費基數增加。
7、社會保險和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數大于預算數主要因為是：該項具備不可預見性，因此未作年初預算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為36.21萬元，支出決算為34.21萬元，完成年初預算的94.48%，決算數大于預算數主要因為是：人員結構調整，住房公積金支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1017.38萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。），其中：
人員經費867.08萬元，占基本支出的85.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金。
公用經費150.30萬元，占基本支出的14.77%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、培訓費、專用材料費、工會經費、其他商品和服務支出。人員經費比上年增加281.45萬元，原因是教師增加，人員結構及工資福利調整；公用經費比上年增加55.55萬元，原因工程項目建設，經費調整。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統計機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓費5萬元，用于開展新教師學習培訓、業務培訓、師德師風培訓等，人數120人，內容為國培、省培及相關部門組織的業務培訓等。沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額百分比(由于授予中小企業合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
嚴格執行預算，做到專款專用，資金使用規范，注重績效，支出審批程序嚴格，厲行節約，支出費用合理，確保了�？顚Ｓ�，最大限度的提高資金的使用效益。嚴格按照預算編制控制人員經費的使用。嚴格控制公用支出，所有公用支出都按照先計劃再審批最后采購的原則進行。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優（90分以上，含90分）。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未委托第三方機構開展重點項目績效評價
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
第五部分
附 件
