2020年度
臨湘市第九完全小學
部門決算
目 錄
第一部分臨湘市第九完全小學概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市第九完全小學概況
一、部門職責
臨湘市第九完全小學一所財政全額撥款的事業單位，主要從事小學義務教育，促進基礎教育發展。負責小學學歷教育（相關社會服務）。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市第九完全小學單位內設機構包括：教導處、政教處、總務處、財務室、辦公室等部門。
（二）決算單位構成。
臨湘市第九完全小學單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第九完全小學為一級預算單位，包括臨湘市第九完全小學本級決算，沒有下級單位。
第二部分 臨湘市第九完全小學2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市第九完全小學2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1955.26萬元，與2019年相比，收、支總計增加1117.32萬元，增長133.34%。主要原因是新建學校，人員增加，項目經費增加。
二、收入決算情況說明
2020年收入合計1955.26萬元，其中：撥款收入1955.26萬元，占本年總收入100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1955.26萬元，其中：基本支出455.26萬元，占本年總支出23.28%。；項目支出1500萬元，占76.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1955.26萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1117.32萬元，增長133.34%。主要原因是新建學校，人員增加，項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出455.26萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少382.68萬元，減少45.67%,主要原因是項目減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出455.26萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出396.03萬元，占86.99%；社會保障和就業（類）支出33.84萬元，占7.43%；住房保障（類）支出25.38萬元，占5.57%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為455.26萬元，支出決算為455.26萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）： 年初預算為269.13萬元，支出決算為269.13萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數一致。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預算為126.9萬元，支出決算為126.9萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業養老保險繳費支出（項）：年初預算為33.84萬元，支出決算為33.84萬元，完全年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預算為25.38萬元，支出決算為25.38萬元，完成年初預算的100%。支出數與年年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出455.26萬元，其中:人員經費345.48萬元，占基本支出的75.89%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費109.77萬元，占基本支出的24.11%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.05萬元，支出決算為1.05萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為1.05萬元，支出決算為1.05萬元,完成預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年持平,持平主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，雖然我校新建學校，人員增加，“三公”經費全年支出比上年仍與上年持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算1.05萬元，占100%，,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.05萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓66人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入1500萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1500萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1500萬元，占比100%；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市第九完全小學單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.02萬元，用于召開日常例會等16人，內容為防疫安全會議；開支培訓費0.02萬元，用于開展學校防疫工作，保證學生在安全衛生的環境中學習。
十一、關于政府采購支出說明
臨湘市第九完全小學2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：
1、進一步完善學校制度，就績效發放等制度進行修改與完善；
2、進一步改善學校辦學條件，添置了辦公設備，教學樓進行了大型維修。
（二）部門決算中項目績效自評結果：
部門決算中項目績效執行情況正常，自評結果：良好，績效目標實現。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果：
本部門重點績效為進行了大型維修，執行情況正常，重點績效自評結果：合格，績效目標實現。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
第五部分 附件
