2021年度
臨湘市第九完全小學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第九完全小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市第九完全小學單位概況
一．部門職責
加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
1．宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
2．配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3．配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
4．組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5．按照干部和教師的職數、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
6．負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優美和諧的學習和工作環境。核算和發放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。
7．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施小學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
8. 建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規定管理學生學籍，建立學生檔案。
9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環境。
10．在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發展。
二．機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市第九完全小學內設機構包括教導處、政教處、總務處、辦公室、工會、財務室等部門。
（二）決算單位構成
臨湘市第九完全小學2021年部門決算匯總公開單位構成包括:臨湘市第九完全小學為二級預算單位，包括臨湘市第二完全小學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一．收入支出決算總表
二．收入決算表
三．支出決算表
四．財政撥款收入支出決算總表
五．一般公共預算財政撥款支出決算表
六．一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九．國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計837.75萬元。與上年相比，減少1127.5萬元，減少57.37%，減少主要是因為學校上年度項目已完成，無新項目，本年度無項目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計837.75萬元，其中：財政撥款收入671.47萬元，占全年收入80.15%；事業收入166.29萬元，占19.85%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計837.75萬元，其中：基本支出837.75萬元，占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入671.47萬元，比上年度增加216.2萬元，增長47.49%。主要原因：新建學校每年新增一個年級，增加一批學生數和教師數，經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出671.47萬元，占本年支出合計的80.15%，比上年度增加216.2萬元，增長47.5%.主要原因：新建學校每年新增一個年級，增加一批學生數和教師數，經費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出671.47萬元，主要用于以下方面：教育支出574.91萬元，占比85.6%；社會保障和就業支出55.18萬元，占比8.2%；住房保障支出41.38萬元，占比6.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為671.47萬元，支出決算數為671.47萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為406.82萬元，支出決算為406.82萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為168.09萬元，支出決算為168.09萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為55.18萬元，支出決算為55.18萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為41.38萬元，支出決算為41.38萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出671.47萬元，其中：人員經費561.71萬元，占基本支出的83.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費109.75萬元，占基本支出的16.3%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是無無因公出國（境）費支出預算與決算。
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致。
無公務接待費支出預算與決算，與上年一致。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位本年度無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統計機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門無大型會議和培訓計劃，會議費和培訓費年初預算為0萬元，年末決算為0萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1） 績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.5分，評價等級為：“優”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（2） 以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
