臨湘市第九完全小學(xué)2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第九完全小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第九完全小學(xué)單位概況
一．部門職責(zé)
加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
2．配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3．配合政府依法動員、組織適齡兒童入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及義務(wù)教育。
4．組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6．負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7．指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施小學(xué)教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8. 建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
10．在市教體局和市黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展
二．機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市第九完全小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、工會、財務(wù)室等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市第九完全小學(xué)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市第九完全小學(xué)為二級預(yù)算單位，包括臨湘市第九完全小學(xué)本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一．收入支出決算總表
二．收入決算表
三．支出決算表
四．財政撥款收入支出決算總表
五．一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七．政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八．國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九．財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1038.42萬元。與上年相比，增加200.67萬元，增加23.95%，增加主要是因?yàn)閷W(xué)校增加了一批教師，經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1038.42萬元，其中：財政撥款收入766.77萬元，占全年收入73.84%；其他收入271.65萬元，占26.16%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1038.42萬元，其中：基本支出1038.42萬元，占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入766.77萬元，比上年度增加95.3萬元，增長14.19%。主要原因：新建學(xué)校每年新增一個年級，增加一批學(xué)生數(shù)和教師數(shù)，經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出766.77萬元，占本年支出合計(jì)的73.84%，比上年度增加95.30萬元，增長14.19%.主要原因：新建學(xué)校每年新增一個年級，增加一批學(xué)生數(shù)和教師數(shù)，經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出766.77萬元，主要用于以下方面：教育支出671.41萬元，占比87.56%；社會保障和就業(yè)支出54.49萬元，占比7.11%；住房保障支出40.87萬元，占比5.33%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為475.78萬元，支出決算數(shù)為766.77萬元，完成年初預(yù)算的161.16%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.28萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，工資等資金調(diào)整。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.67萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增一個年級的教師，工資和福利費(fèi)等配套資金支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為380.42萬元，支出決算為480.81萬元，完成年初預(yù)算的126.39%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增一個年級的教師，工資和福利費(fèi)等配套資金支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為144.65萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，用于學(xué)校日常公用開支增加。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，用于學(xué)校日常公用開支增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為54.49萬元，支出決算為54.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.87萬元，支出決算為40.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出766.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)586.17萬元，占基本支出的76.45%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)180.60萬元，占基本支出的23.55%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.96萬元，用于召開8次會議，人數(shù)71人，內(nèi)容為年度工作講評，表彰優(yōu)秀教育工作者及日常工作例會等；開支培訓(xùn)費(fèi)25.7萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)302人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課程新課標(biāo)等理論知識、中小學(xué)思政課及《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)生讀本》骨干教師培訓(xùn)、全國小學(xué)語文、數(shù)學(xué)單元整體教學(xué)設(shè)計(jì)在線教學(xué)研討會培訓(xùn)、教師匯報課等。沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2022年度預(yù)算績效情況說明
�。�1） 績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.5分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（2） 以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
改-2022年決算99-臨湘市第九完全小學(xué).xls
