臨湘市第九完全小學2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市第九完全小學主要實施小學義務教育，促進基礎教育發展，負責小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
臨湘市第九完全小學設有校長室、辦公室、教導處、總務處、政教處、黨建辦、工會等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第九完全小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算預算編制范圍只有臨湘市第九完全小學本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算800.29萬元（上年數679萬元），其中，一般公共預算撥款800.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加121.29萬元，主要是人員結構調整，配套經費增加和納入年終基礎績效獎。
（二）支出預算，2025年支出預算800.29萬元（上年數679萬元），其中教育支出611.73萬元，社會保障和就業支出86.66萬元，衛生健康支出40.76萬元，住房保障支出61.14。支出預算較上年增加121.29萬元，主要是教師工資結構調整，配套經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出800.29萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項） 2025 年預算數為592.29萬元（上年數482.22萬元），比 2024年增加110.07萬元，增長22.825%。主要是教師工資結構調整。
2. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025年預算數為19.44萬元（上年數18.29萬元），比 2024年增加1.15萬元，增長6.287%。主要是教師工資基數提高，計提基數增加。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為81.52萬元（上年數77.15萬元），比 2024年增加4.37萬元，增長5.66%。主要是教師工資結構調整，繳費人員基數增加。
4. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為5.14萬元（上年數2.06萬元），比 2024年增加3.08萬元，增長1.495%。主要是教師工資結構調整。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）2025年預算數為40.76萬元（上年數38.58萬元），比 2024年增加2.18萬元，增長5.65%。主要是教師工資結構調整。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為61.14萬元（上年數57.87萬元），比 2024年增加3.27萬元，增長5.65%。主要是教師工資結構調整，配套經費增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算800.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費800.29萬元（上年數679萬元），公用經費0萬元。人員經費預算比 2024年增加121.29萬元，增長17.86%，主要是教師工資結構調整，配套經費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：商品和服務支出0萬元，主要用于保障教育教學正常運轉等方面。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費0萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，主要是本單位本級年初預算未安排該項支出，該項支出統一安排在臨湘市教育體育局計財股。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元：2025年“三公”經費預算與2024年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出800.29萬元，其中，基本支出800.29萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛；其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
