2021年度臨湘市第九中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第九中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第九中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
（一）實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）加強教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
2．配合政府依法動員、組織適齡少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及義務(wù)教育。
3．組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。
4．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市第九中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室等部門。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市第九中學(xué)單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第九中學(xué)，為二級預(yù)算單位，包括臨湘市第九中學(xué)本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計989.1萬元，與上年相比，收、支總計各減少431.2萬元，增長30.3%。主要是因為我校校舍維修工程結(jié)束，導(dǎo)致工程維修經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計989.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入909.1萬元，占91.9%；事業(yè)收入80萬元，占8.1%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計989.1萬元，其中：基本支出989.1萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計909.1萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少511.1萬元，減少35.99%。主要是因為我校校舍維修工程結(jié)束，導(dǎo)致工程維修經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出909.1萬元，占本年支出合計的91.9%。與上年度相比，財政撥款支出減少511.1萬元，減少35.99%,主要是因為我校校舍維修工程結(jié)束，導(dǎo)致工程維修經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出909.1萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出785.8萬元，占86.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出70.4萬元，占7.7%；住房保障（類）支出52.8萬元，占5.8%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為909.1萬元，支出決算為909.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為520.4萬元，支出決算為520.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為265.3萬元，支出決算為265.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為70.4萬元，支出決算為70.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為52.8萬元，支出決算為52.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出909.1萬元，其中:人員經(jīng)費636.5萬元，占基本支出的70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費272.6萬元，占基本支出的30%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。人員經(jīng)費比上年增加195.04萬元，原因是學(xué)校教師人數(shù)增加，經(jīng)費增加；公用經(jīng)費比上年增加34.9萬元，原因是教師人數(shù)增加，學(xué)生人數(shù)也增加，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政機關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1.2萬元，用于召開日常例會會議，人數(shù)86人，內(nèi)容為年度講評會議，安全工作專題會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓(xùn)費2.5萬元，用于開展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，代課老師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及教師匯報課等。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99.5分，評價等級為：“優(yōu)”。（90分以上，含90分）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
