臨湘市第九中學2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市第九中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第九中學概況
一、 部門職責
（一）實施初中義務教育，促進基礎教育發展，負責初中學歷教育（相關社會服務）。
（二）加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
1．宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
2．配合政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
3．組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
4．按照干部和教師的職數、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市第九中學單位內設機構包括教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
(二)決算單位構成。
臨湘市第九中學2022年部門決算公開單位構成包括：臨湘市第九中學，臨湘市第九中學本級決算部門，為二級預算單位，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1435.48萬元。與上年相比，增加446.34萬元，增長45.12%，主要是因為教師人數增加，學生數量增加，導致經費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1435.48萬元，其中：財政撥款收入1041.62萬元，占72.56%；其他收入393.86萬元，占27.44%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1435.48萬元，其中：基本支出1435.48萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1041.62萬元，與上年相比，增加132.48萬元，增長14.57%，主要是因為教師人數增加，學生人數增加，導致經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1041.62萬元，占本年支出合計的72.56%，與上年相比，財政撥款支出增加132.48萬元，增長14.57%，主要是因為教師人數增加，學生人數增加，導致經費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1041.62萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出912.56萬元，占87.61%；社會保障和就業（類）支出73.75萬元，占7.08%；住房保障（類）支出55.31萬元，占5.31%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為644.17萬元，支出決算數為1041.62萬元，完成年初預算的161.70%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.45萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數大于預算數主要原因是：職工人數增加，工資福利支出增多。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為23.54萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數大于預算數主要原因是：職工人數增加，工資福利支出增多。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預算為515.11萬元，支出決算為622.98萬元，完成年初預算的120.94%，決算數大于預算數主要原因是：職工人數增加，工資福利支出增多。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為265.59萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數大于預算數主要原因是：職工人數增加，工資福利支出增多。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為73.75萬元，支出決算為73.75萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為55.31萬元，支出決算為55.31萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1041.62萬元，其中：
人員經費823.77萬元，占基本支出的79.09%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經費217.85萬元，占基本支出的20.91%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。
人員經費比上年增加187.23萬元，增長29.41%，原因是學校教師人數增加，學生人數增加，導致經費增加；公用經費比上年減少54.75萬元，降低20.08%，原因是歷行節約，壓縮開支。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統計機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.5萬元，用于召開日常例會會議，人數88人，內容為年度講評會議，安全工作專題會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費12.5萬元，用于開展新教師學習培訓，代課老師業務培訓，在崗教師培訓，人數78人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等。沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額百分比(由于授予中小企業合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優”。（90分以上，含90分）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
