2023年度
臨湘市第九中學部門決算
目錄
第一部分臨湘市第九中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第九中學概況
一、 部門職責
（一）實施初中義務教育，促進基礎教育發展，負責初中學歷教育（相關社會服務）。
（二）加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
2、配合政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
3、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
4、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市第九中學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構成。臨湘市第九中學2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第九中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1923.67萬元。與上年相比，增加488.19萬元，增長34.01%，主要是因為教職工人數增加，財政配套撥款也同步增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1923.67萬元，其中：財政撥款收入1568.78萬元，占81.55%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入354.89萬元，占18.45%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1923.67萬元，其中：基本支出1923.67萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1568.78萬元，與上年相比，增加527.16萬元，增長50.61%，主要是因為教職工人數增加，財政配套撥款也同步增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1568.78萬元，占本年支出合計的81.55%，與上年相比，財政撥款支出增加527.16萬元，增長50.61%，主要是因為教職工人數增加，財政配套撥款也同步增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1568.78萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1358.34萬元，占86.59%；社會保障和就業（類）支出96.73萬元，占6.16%；衛生健康（類）支出45.48萬元，占2.90%；住房保障（類）支出68.23萬元，占4.35%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為800.71萬元，支出決算數為1568.78萬元，完成年初預算的195.92%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為248.33萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于改善學校辦學條件的基礎設施維護，校園環境改善等支出。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.30萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項預算計入了其他教育費附加安排的支出。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.25萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項預算計入了其他教育費附加安排的支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為568.55萬元，支出決算為790.14萬元，完成年初預算的138.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是：教職工人數增加，配套工資及福利等支出增加；教職工參加教研教改各級各項等比賽獲獎獎勵支出。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為34.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于學校辦公設備購置支出。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為21.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項部分決算計入了一般行政管理事務、其他教育管理事務支出。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為267.32萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于學校的日常開支及維修、專用設備購置等開支。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為90.97萬元，支出決算為90.97萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為5.76萬元，支出決算為5.76萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為45.48萬元，支出決算為45.48萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為68.23萬元，支出決算為68.23萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1568.78萬元，其中：
人員經費972.03萬元，占基本支出的61.96%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費596.75萬元，占基本支出的38.04%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于 “三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算0萬元，無占 “三公”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門為非機關單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費5.10萬元，用于開展教師業務培訓，人數82人，內容為高效課堂教學教研培訓、新課標理論知識培訓、教師專業技能培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額121.64萬元，其中：政府采購貨物支出121.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額121.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額121.64萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經對各項指標進行評分，臨湘市第九中學2023年度部門整體支出績效評價得分97分，績效評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件二）。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1、2023年中考再上臺階。中考9科文化科，平均分、及格率、優秀率三項，共27項指標，有26項超過臨湘市平均水平。我校中考成績在岳陽市排名34名，比2022年的第45名提高了11個名次。
2、學生參賽捷報頻傳。市第十六屆中小學田徑運動會，我校獲得初中組團體總分第三名，男籃獲第二名。在書法競賽中，我校晏楷等多名學生在岳陽市獲獎。在學生征文比賽中，我校多名學生在湖南省獲獎。
3、教研教改碩果累累。在各級各類教學論文征文比賽中，獲獎人數達60多人。我校多個教研組被臨湘市教研室評為優秀教研組，其中數學組評為岳陽市級優秀教研組。
4、學校宣傳成果斐然。在《今日頭條》、《岳陽日報》、《岳陽晚報》發表通訊17篇，制作美篇10篇，發表抖音10多條，對學校工作進行了有效宣傳，促進了社會和家長對學校的了解，提升了學校和教育的良好形象。
（三）存在的問題及原因分析
財政資金的使用方面，存在執行預算資金使用把關不嚴。相關人員需要加強財政預算政策文件及業務知識學習，加強業務流程管理。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2023年度績效評價評分表。
