臨湘市白云湖幼兒園2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
實施教育與保育相結(jié)合的原則，對幼兒進行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結(jié)合幼兒發(fā)展規(guī)律和自身特點，有針對性的進行培養(yǎng)，主動與家庭、社會密切配合，做好幼兒家長的工作，達到家園共建，共同為幼兒創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市白云湖幼兒園為一所公辦幼兒園。設(shè)有園長室、副園長室、綜合辦公室、財務(wù)室、保健室、保安室、會議室等部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市白云湖幼兒園只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市白云湖幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算180.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款36.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入144.00萬元，收入預(yù)算較上年增加28.09萬元，主要是幼兒人數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算180.08萬元，其中，教育支出170.40萬元，社會保障和就業(yè)支出4.43萬元，衛(wèi)生健康支出2.1萬元，住房保障支出3.15萬元，支出預(yù)算較上年增加28.09萬元，主要是幼兒與教師人數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出36.08萬元，其中：教育（類）支出27.30萬元，占75.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.43萬元，占12.29%；衛(wèi)生健康（類）支出2.10萬元，占5.82%；住房保障（類）支出2.25萬元，占6.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算36.08萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。其中人員經(jīng)費36.08萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加4.09萬元，增長12.79 %，主要是幼兒與教師人數(shù)增加；公用經(jīng)費預(yù)算較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。2023年本部門無項目支出，故2023年項目支出績效表為空。支出較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本單位無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年臨湘市白云湖幼兒園機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款0萬元，較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約，原因為本單位是學(xué)前教育階段學(xué)校，機關(guān)運行經(jīng)費不預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，主要是本單位是學(xué)前教育階段學(xué)校，政府采購支出不預(yù)算。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出180.08萬元，其中，基本支出36.98萬元，項目支出143.10萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本單位會議費預(yù)算0萬元，無會議費預(yù)算安排；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，無培訓(xùn)費預(yù)算安排; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
