2023年度
臨湘市白云湖幼兒園部門決算
目錄
第一部分 臨湘市白云湖幼兒園概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市白云湖幼兒園概況
一、 部門職責
實施學前教育，促進基礎教育發展，負責學前教育（相關社會服務）。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市白云湖幼兒園內設機構包括：園長室、副園長室、綜合辦公室、財務室等。
（二）決算單位構成。臨湘市白云湖幼兒園2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市白云湖幼兒園本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計95.13萬元。與上年相比，減少705.54萬元，減少88.12%，主要是因為基礎性建設項目支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計95.13萬元，其中：財政撥款收入95.13萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計95.13萬元，其中：基本支出95.13萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計95.13萬元，與上年相比，減少195.34萬元，減少67.25%，主要是因為人員異動，單位教學所需的消耗性開支減少；與此同時，基礎性建設項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出95.13萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少195.34萬元，減少67.25%，主要是因為人員異動，單位教學所需的消耗性開支減少；與此同時，基礎性建設項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出95.13萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出86.35萬元，占90.77%；社會保障和就業（類）支出4.43萬元，占4.66%；衛生健康（類）支出2.10萬元，占2.21%；住房保障（類）支出2.25萬元，占2.37%；其他（類）支出0.00萬元，占0.00%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為36.08萬元，支出決算數為95.13萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。），完成年初預算的263.66%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為16.44萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中，根據單位實際運行情況，追加了指標。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中，根據單位實際運行情況，追加了指標。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為26.23萬元，支出決算為63.90萬元，完成年初預算的243.61%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時部分計入了其他教育費附加安排的支出，且年中，根據單位實際運行情況，追加了指標。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中，根據單位實際運行情況，追加了指標。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.25萬元，支出決算為2.25萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
8、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為1.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于預算數主要原因是：決算時計入了學前教育。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為4.20萬元，支出決算為4.20萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出95.13萬元，其中：
人員經費56.05萬元，占基本支出的83.91%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費39.08萬元，占基本支出的16.09%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門為非機關單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.79萬元，用于開展教師業務培訓，人數60人，內容為幼兒園教師師資培訓、教育理論、幼兒園游戲活動培訓、觀摩學習等；未無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額50.88萬元，其中：政府采購貨物支出50.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額50.88萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額50.88萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出95.13萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出95.13萬元，其中：基本支出95.13萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分90.00分，評價結果等次為優。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為90.00分。全年預算數為95.13萬元，執行數為95.13萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是完成3-6歲幼兒發展指南學前教育；二是完成市教體局年度發展任務；三是加強教師學習（師德師風、業務能力、新課程標準、雙減等方面）。
（三）存在的問題及原因分析
財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
