臨湘市白云湖幼兒園2025年部門預算說明
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
實施教育與保育相結合的原則，對幼兒進行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結合幼兒發展規律和自身特點，有針對性的進行培養，主動與家庭、社會密切配合，做好幼兒家長的工作，達到家園共建，共同為幼兒創造一個良好的成長環境。
（二）機構設置
臨湘市白云湖幼兒園為一所公辦幼兒園。設有園長室、副園長室、綜合辦公室、財務室、保健室、保安室、會議室等部門。
二、部門預算單位構成
臨湘市白云湖幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市白云湖幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2025年收入預算189.6萬元，其中，一般公共預算撥款69.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元，收入預算較上年減少3.49萬元，主要是幼兒人數減少。
（二）支出預算，2025年支出預算189.6萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出173.12萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出7.57萬元，衛生健康支出3.57萬元，住房保障支出5.35萬元，支出預算較上年減少3.49萬元，主要是幼兒與教師人數減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出69.6萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出2025 年預算數為51.37 萬元，比 2024年增加13.69萬元，增長36.33 %。主要是在編教師增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）教育附加安排支出（項）2025年預算數為1.74萬元，比 2024 年增加0.26萬元，增長17.57%。主要是在編人員數增加。
2.其他社會保障和就業支出（類） 2025年預算數為7.57萬元，比 2024年增加1.18萬元，增長18.47%。主要是在編人員數增加。
3. 行政事業單位養老支出 2025年預算數為7.13萬元，比 2024 年增加1.1萬元，增長18.24%。主要是在編人員數增加。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為3.57萬元，比 2024 年增加0.56 萬元，增長43.33%。主要是在編人員數增加。
5. 住房保障支出（類）住房公積金 2025年預算數為4.52 萬元，比 2024年增加2.27萬元，增長18.60%。主要是在編人員數增加。
6.教育附加安排支出2025年預算數為1.74萬元，比 2024年增加0.26萬元，增長17.57%。主要是在編人員數增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算69.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設購置等日常公用經費。其中人員經費69.6萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2024年增加16.51萬元，增長31.1%，主要是在編人員數增加：公用經費預算比 2024年增加0 萬元。
（二）項目支出：2025年項目支出預算120萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。與2024年比較，項目支出減少20萬元，下降16.67%，主要原因是大班畢業120人。
五、政府性基金預算
2025年臨湘市白云湖幼兒園機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，原因本單位是學前教育階段學校，機關運行經費不預算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門無政府性基金預算。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門無“三公”經費，故2025年機關預算表為空。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元，主要是本單位是學前教育階段學校，政府采購支出不預算。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出189.6萬元，其中，基本支出69.6萬元，項目支出120萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
2025年本部門無國有資產。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5.2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10.2025年項目支出績效目標表
