2024年度
臨湘市白云湖幼兒園部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市白云湖幼兒園概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市白云湖幼兒園概況
一、部門職責
實施教育與保育相結合的原則，對幼兒進行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結合幼兒發展規律和自身特點，有針對性的進行培養，主動與家庭、社會密切配合，做好幼兒家長的工作，達到家園共建，共同為幼兒創造一個良好的成長環境。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市白云湖幼兒園內設機構包括：園長室、副園長室、綜合辦公室、財務室等。
（二）決算單位構成。臨湘市白云湖幼兒園2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市白云湖幼兒園本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計248.31萬元。與上年相比，增長153.18萬元，增長161.02%，主要是因為教學所需的消耗性支出增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計248.31萬元，其中：財政撥款收入77.58萬元，占31.24%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入170.73萬元，占68.76%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計248.31萬元，其中：基本支出248.31萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計77.58萬元，與上年相比，減少17.55萬元,減少18.45%，主要是因為教學所需的教育支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出77.58萬元，占本年支出合計的31.24%，與上年相比，財政撥款支出減少17.55萬元，減少18.45%，主要是因為教學所需的教育支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出77.58萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出63.57萬元，占81.94%；社會保障和就業（類）支出6.41萬元，占8.26%；衛生健康（類）支出3.08萬元，占3.97%；住房保障（類）支出4.52萬元，占5.83%；其他（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為53.09萬元，支出決算數為77.58萬元，完成年初預算的146.13%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.30萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據單位實際運行情況，追加了指標。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.30萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時計入了其他教育費附加安排的支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為37.68萬元，支出決算為51.97萬元，完成年初預算的137.92%，決算數大于預算數主要原因是：根據單位實際運行情況，追加了指標。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.03萬元，支出決算為6.03萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.37萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預算的102.70%，決算數大于預算數主要原因是：根據單位實際運行情況，追加了指標。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為3.01萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預算的102.33%，決算數大于預算數主要原因是：預算時部分計入了其他教育費附加安排的支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.52萬元，支出決算為4.52萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
8、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為1.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于預算數主要原因是：決算時計入了學前教育。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出77.58萬元，其中：
人員經費62.93萬元，占基本支出的81.12%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費14.65萬元，占基本支出的18.88%，主要包括辦公費、印刷費、維修費、培訓費、專用材料費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無“三公”經費支出。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排因公出國（境）。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本年度無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未購置公務用車。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未購置公務用車。本單位更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無公務用車需要運行維護。決算數與上年數相比無變化，主要原因是無公務用車需要運行維護。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排公務接待活動。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本年度無公務接待費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年度，本部門無會議費的支出決算數。
本部門開支培訓費0.07萬元，用于開展教師業務培訓，人數2人，內容為心理健康培訓等；
本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額40.62萬元，其中：政府采購貨物支出40.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額40.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額40.62萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元。其中，一般公共預算項目0個0萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門整體支出全年預算數248.31萬元，執行數248.31萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是在每月教職工大會宣誓儀式上，由方玥珺副園長帶領大家莊嚴宣誓，忠誠黨的教育事業，履行教師神圣職責。1月4日我園組織全體教職員工學習《習近平總書記關于加強作風建設重要論述》《關于開展元旦春節期間糾“四風”專項監督檢查工作的通知》《年關“四管住”，助力過“廉關”——2024元旦春節廉潔提醒》，深入貫徹黨的二十大精神，進一步鞏固拓展中央八項規定精神成果；3月5日開展雷鋒周“黨員在行動”活動，深入幼兒園周邊開展清掃志愿服務活動，以實際行動踐行雷鋒精神；3月29日組織學習“兩帶頭五整治”相關內容，確保園所風清氣正；4月9日召開主題教育專題組織生活會，黨支部班子成員及黨員之間展開自我剖析、自我批評及互評；6月-7月開展黨紀學習教育和黨員禁毒主題教育實踐活動，不斷提高政治素質和黨性修養，思想上和行動上都始終與黨中央保持高度⼀致；9月13日組織集體收看學習《中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議公報》，園長領學《習近平作出重要指示強調 堅持融入日常抓在經常 把黨紀學習教育成果持續轉化為推動高質量發展的強大動力》；9月29日教體局聯點領導談晨龍同志來我園支部上黨課——《深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神》；10月15日園長領學《習近平：在國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式上的講話》，方玥珺同志領學了《習近平：在黨的二十屆三中全會上的講話》；11月8日黨員集體學習：《習近平在省部級主要領導干部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班開班式上發表重要講話強調 深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神 凝心聚力推動改革行穩致遠》；對標先進，見賢思齊——舉行學習李東同志先進事跡座談會。凝心聚力擔使命，求真務實創新局。我園切實發揮好黨員先鋒模范作用，落實立德樹人根本任務，為促進園所高質量發展貢獻力量；二是牢固樹立安全意識，責任落實到位。在開園初與各崗位人員簽訂安全協議書，嚴格落實各崗位的安全責任制。強化安全知識的培訓，制定出切實可行的安全事故制度和應急預案。加強門衛管理，配足警備器材，嚴格執行出入來訪登記制度、幼兒接送制度、晨午檢制度等。各部門、各人員認真檢查并做好臺賬，發現問題及時報告、整改，排除不安全隱患，防止事故發生。發現的主要問題及原因：財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。下一步改進措施：嚴格財務審核，加強相關人員業務學習。
（三）評價結果應用情況。2025年我們將以問題為導向，采取切實有效的改進措施，不斷完善學校的管理機制，為學校的可持續發展和學生的全面成長提供有力保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年度財政支出績效評價自評表。
