特教學校2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市特殊教育學校是一所財政全額撥款的事業單位，主要從事義務教育階段的特殊教育，促進特殊教育發展。
1、承擔全縣聽障和智障兩類適齡殘疾兒童少年接受九年義務教育任務。
2、按照國家制定的特殊教育學校課程計劃、教學大綱進行教育教學工作。
3、貫徹國家教育方針，根據學生身心特點和需要實施教育，讓學生掌握一定的日常生活、勞動、生產的知識和技能；初步掌握補償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康復；初步樹立自尊、自信、自強、自立的精神和維護自身合法權益的意識，形成適應社會的基本能力。
4、為全縣確實不能到校就讀的重度殘疾兒童少年提供送教上門或遠程教育等服務，并將其納入學籍管理。
5、加強全縣普通學校殘疾兒童、少年隨班就讀和資源指導工作，培訓普通學校特殊教育師資，組織教育教學研究活動，提出全縣特殊教育改革與發展的建議。
6、為全縣校外殘疾人工作者、殘疾兒童、少年及家長等提供教育、康復方面的咨詢和服務。
7、對入學殘疾兒童、少年的殘疾類別、原因、程度和身心發展狀況等進行必要的了解和測評。根據學生的殘疾類別和程度，有針對性地進行康復訓練，提高訓練質量。指導學生正確運用康復設備和器具。
8、協助殘聯做好全縣0～6周歲各類殘疾兒童康復訓練與服務工作。
（二）機構設置
臨湘市特殊教育學校為一所義務教育階段特殊教育學校。有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等內設機構室。
二、部門預算單位構成
臨湘市特殊教育學校部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市特殊教育學校本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費。
（一）收入預算，2022年收入預算58.37萬元，其中，一般公共預算撥款58.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加58.37萬元，我單位是新成立單位，無與上年比較數據。
（二）支出預算，2022年支出預算58.37萬元，其中，教育支出44.48萬元，占比76.20%，社會保障和就業支出9.27萬元，占比15.88%，住房保障支出為4.62萬元，占比7.92%，支出預算較上年增加58.37萬元。我單位是新成立單位，無與上年比較數據。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出58.37萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項） 2022 年預算數為44.48萬元，2021年預算數0萬元，2022年比2021年增加44.48萬元，增長100%。我單位是新成立單位，無與上年比較數據。
2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出2022 年預算數為0萬元，（2022年其他教育費附加安排的支出未單獨預算，并入學校教育經費中），主要是2022年其他教育費附加安排的支出未單獨預算。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險支出（項）2022 年預算數為6.16萬元，我單位是新成立單位，無與上年比較數據。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022 年預算數為0.41萬元，我單位是新成立單位，無與上年比較數據。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為4.62萬元，我單位是新成立單位，無與上年比較數據。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022 年預算數為2.7萬元，我單位是新成立單位，無與上年比較數據。
（一）基本支出：2022年基本支出預算58.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費58.37萬元，公用經費0萬元單位是新成立單位，無與上年比較數據。公用經費由主管部門統籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數據。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。因義務教育學校項目支出不列預算，2022年項目支出績效目標表為空。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算。2022年政府性基金預算支出情況表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經費預算
2022年臨湘市特殊教育學校“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。主要是本單位是義務教育階段學校，“三公”經費不預算。故2022年一般公共預算“三公”經費預算表為空。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出58.37萬元，其中，基本支出58.37萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
單位本年項目支出為0，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年臨湘市特殊教育學校部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
