臨湘市云湖中心小學2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市云湖中心小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市云湖中心小學概況
一、 部門職責
加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
1．宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
2．配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3．配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
4．組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5．按照干部和教師的職數、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
6．負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優美和諧的學習和工作環境。核算和發放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。
7．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施小學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
8. 建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規定管理學生學籍，建立學生檔案。
9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環境。
10．在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發展。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市云湖中心小學是一所義務教育階段完全小學，設有教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等處室。由王禾、大嶺、栗楠、花園四個教學點和城南公辦幼兒園組成，主辦公地在大嶺。
（二）決算單位構成。
臨湘市云湖中心小學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市云湖中心小學本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計868.02萬元。與上年相比，增加868.02萬元，增長100%，主要是因為臨湘市云湖中心小學于2020年9月成立，學校老師由其他學校調入，2021年人員預算都在原單位，故2021年預算收支總計0萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計868.02萬元，其中：財政撥款收入551.6萬元，占63.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入316.42萬元，占36.45%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計868.02萬元，其中：基本支出868.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計551.6萬元，與上年相比，增加551.6萬元,增長100%，主要是因為臨湘市云湖中心小學于2020年9月成立，學校老師由其他學校調入，2021年人員預算都在原單位，故2021年財政撥款收入支出總計0萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出551.6萬元，占本年支出合計的63.55%，與上年相比，財政撥款支出增加551.6萬元，增長100%，主要是因為臨湘市云湖中心小學于2020年9月成立，學校老師由其他學校調入，2021年人員預算都在原單位，故2021年財政撥款支出總計0萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出551.6萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）494.49萬元，占89.65%；社會保障和就業（類）支出32.63萬元，占5.92%；住房保障（類）支出24.47萬元，占4.43%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差0.01萬元）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為308.94萬元，支出決算數為551.6萬元，完成年初預算的178.55%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：
年初預算為0萬元，支出決算為8.2萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：教師人數增加，基本工資、績效工資等支出增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為60.53萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：教師人數增加，基本工資、績效工資等支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為251.84萬元，支出決算為340.22萬元，完成年初預算135.09%。決算數大于年初預算數的主要原因是：教師人數增加，基本工資、績效工資等支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為75.55萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：教師人數增加，基本工資、績效工資等支出增加。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：教師人數增加，基本工資、績效工資等支出增加。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為32.63萬元，支出決算為32.63萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）
年初預算為24.47萬元，支出決算為24.47萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出551.6萬元，其中：
人員經費419萬元，占基本支出的75.96%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費132.6萬元，占基本支出的24.04%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度，“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節約。 其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位非機關單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費7.24萬元，用于開展業務培訓，新教師學習培訓，人數約40人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額百分比(由于授予中小企業合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
我校在上級教育主管部門的正確領導和社會各界的關注下,全面完成各項教育教學任務，學校整體工作取得了令人滿意的效果。
我校致力于打造高效課堂，加強教研會，堅持聽課評課制度。支持鼓勵青年教師參加優質課比武活動,一人參賽,眾人參研。學校獲評臨湘市小學教育教學質量先進學校、臨湘市學前教育紅旗單位。
嚴格收費制度，杜絕亂收費現象。規范收費標準，做到財務公開。帳目日清月結。財產責任到人，堅持誰損壞誰賠償的原則，控制學校財產流失。
加強學習，強化教師的師德師風教育，強化教師的業務學習，強化對新課程理念的認識。
實施小學學歷教育，嚴格控制大班額，完成一年級學生招生及六年級學生畢業。
（二）存在的問題及原因分析
學校在財政資金的使用方面還不夠嚴格，存在超進度支付和科目使用不規范等方面。學校將嚴格財務紀律，加強財務人員業務學習。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件：
