第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
承擔全市安全生產綜合監督管理責任。依法行使綜合監督管理職權，指導協調，監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮、辦事處安全生產工作，擬訂安全生產目標管理考核標準和控制指標分解方案，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況。
2、單位機構設置
安監局設7個職能股室（辦公室、政策法規股、非煤礦山安全監督管理股、煙花爆竹安全監督管理股、危險化學品安全監督管理股、職業安全健康監督管理股、行業安全監督管理股）和監察執法大隊、應急救援信息中心、煙花爆竹市場監管中心三個二級機構。全額編制工作人員32人，退休5人，自籌編制工作人員1人，共38人。
二、部門預算單位構成
安監局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有安監局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數486.49萬元，其中，一般公共預算撥款316.49萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款170萬元。收入較去年增加16.78萬元,增長3.6%，主要是人員工資和人員經費調標，干部職工養老金單位部分的撥入。
（二）支出預算，2019年年初預算數486.49萬元，其中，一般公共服務415.56萬元，社會保障和就業支出37.91萬元，住房保障支出15.02萬元。支出較去年增加16.78萬元，增長3.6%，主要是人員工資和人員經費調標，干部職工養老金單位部分的撥入。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出和安全監管支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算486.49 萬元，其中：一般公共服務支出412.56 萬元，占85 %；社會保障和就業支出 37.91萬元，占8 %；住房保障支出15.02 萬元，占3 %；災害防治應急管理支出21萬元，占4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為303.22萬元，比上年增加16.77萬元，增長5.85%，主要原因是人員工資和人員經費調標，干部職工養老金的單位部分撥入。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為183.27萬元，比上年增加0.01萬元，增長0.01%。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：“打非治違”等安監工作經費（含安全專家購買服務經費）支出142萬元，主要用于安全生產領域打擊非法、違法生產行為等方面；征收成本20.27萬元，安委會工作經費支出21萬元，主要用于協調全市安全生產非法、違法案件調查、辦理等方面。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款47.32萬元，比2018年預算增加21.72萬元，上升45.9%，主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為14.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少6.2萬元，下降29.5%，主要是公車改革減少公務用車運行費。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算2萬元，擬召開安全生產工作會議，人數約600人次，主要包含傳達省市安全生產工作電視電話會、全市安全生產工作布置等會議；培訓費預算1.5萬元，擬開展全市安全生產系統業務培訓，人數300人次，主要內容為危險化學品、非煤礦山、工貿行業領域三項崗位人員培訓和全市安全生產系統業務培訓。
4、政府采購安排情況說明
本單位2019年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，與2018年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為142萬元，其中：“打非治違”等安監工作經費（含安全專家購買服務經費）項目142萬元。2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2018年減少6萬元，主要原因是壓縮項目經費。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日本單位資產總計326.33萬元，其中流動資產162.32萬元，非流動資產164.01萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
