臨湘市應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和危險化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援處置工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)。負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會日常工作。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
應(yīng)急局有干部職工55人，其中在職48人（財政全額撥款46人，自籌2人），退休7人。內(nèi)設(shè)12個股室和4個二級機(jī)構(gòu)。分別是：辦公室、應(yīng)急指揮中心、災(zāi)害防治管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、風(fēng)險監(jiān)測與綜合減災(zāi)股、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、救災(zāi)和物資保障股、政工室、安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、地震辦、應(yīng)急救援信息中心、安全生產(chǎn)和應(yīng)急服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
應(yīng)急管理局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年度部門預(yù)算編制范圍的只有應(yīng)急局本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算只有本級預(yù)算情況。我單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)851.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款851.27萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬元)。收入較上年增加135.33萬元，增長18.9%，主要原因是人員增加和基層應(yīng)急能力建設(shè)專項資金增加。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)851.27萬元，其中災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出770.55萬元，社會保障和就業(yè)支出46.52萬元，住房保障支出34.2萬元。支出較上年增加135.33萬元，增長18.9%，主要原因是人員增加和基層應(yīng)急能力建設(shè)專項資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算851.27萬元，比2020年增加135.33萬元，主要是人員增加和基層應(yīng)急能力建設(shè)專項資金增加。其中，災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出770.55萬元，占90.52%；社會保障和就業(yè)支出46.52萬元，占5.46%；住房保障支出34.2萬元，占4.02%。
具體安排情況如下：
1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為386.78萬元，比2020年減少320.17萬元，降低45.29%。主要是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及住房公積金、專項資金類款項級科目調(diào)整。
2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）2021年預(yù)算數(shù)為119萬元，比2020年增加110萬元，增長1222%。主要是基層應(yīng)急能力建設(shè)專項資金增加。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）2021年預(yù)算數(shù)為264.77萬元，比2020年增加264.77萬元，增長100%。主要是專項資金款項級科目調(diào)整。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為34.2萬元，比2020年增加34.2萬元，增長100%。主要是類款項級科目調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為45.6萬元，比2020年增加45.6萬元，增長100%。主要是類款項級科目調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.92萬元，比2020年增加0.92萬元，增長100%。主要是類款項級科目調(diào)整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)467.51萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費398.91萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費68.6萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算383.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：應(yīng)急管理專項工作經(jīng)費264.76萬元，主要用于開展安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急管理工作經(jīng)費；基層應(yīng)急能力建設(shè)90萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展“有班子、有機(jī)制、有預(yù)案、有隊伍、有物資、有培訓(xùn)”的“六有”應(yīng)急能力建設(shè)；安委會工作經(jīng)費29萬元，主要用于協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)非法、違法案件調(diào)查、辦理等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.6萬元，比2020年增加4.24萬元，增長6.59%。主要原因是公開招錄了6名工作人員，工資福利、商品和服務(wù)支出增加。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)14.8萬元，其中，公務(wù)接待費14.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年一般性支出47.7萬元，較2020年增加5.14萬元，增長12.08%，主要是公開招錄了6名工作人員，商品和服務(wù)支出增加。其中：本部門2021年會議費預(yù)算1.8萬元，擬召開全市安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急管理工作等2次會議，人數(shù)約500人，主要包含傳達(dá)省市安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理電視電話會議精神、安委會、防汛指揮部辦公室、安全生產(chǎn)專項整治三年行動以及我市工作布置；培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，擬開展全市應(yīng)急系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等3次培訓(xùn)，人數(shù)400人，主要包含全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急工作人員及村級災(zāi)情信息報送員、工礦商貿(mào)行業(yè)三項崗位人員培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額51.6萬元，其中工程類0萬元，貨物類37.2萬元，服務(wù)類14.4萬元。比2020年增加51.6萬元，增長100%。主要原因是2020年無政府采購計劃，屬于新增計劃，詳見附表31。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年12月31日，本單位資產(chǎn)總計2612.18萬元，其中流動資產(chǎn)1748.74萬元，非流動資產(chǎn)863.44萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為354.76萬元，其中：應(yīng)急管理專項工作經(jīng)費264.76萬元，比2020年減少16.61萬元，降低5.9%。主要原因是落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費管理，壓縮核減項目支出；基層應(yīng)急能力建設(shè)資金90萬元，為2021年新增項目，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展“六有”應(yīng)急能力建設(shè)。
2021年部門整體支出績效目標(biāo)851.27萬元，其中：基本支出467.51萬元，項目支出383.76萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
