臨湘市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算公開說明

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　　第一部分  2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算表

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2022年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和危險化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　2、貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

　　3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制岳陽市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　4、牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　　6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

　　7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　8、負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

　　9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

　　10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省下達(dá)和市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　11、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會日常工作，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣市區(qū)政府（管委會）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　14、開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

　　15、制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市商務(wù)糧食局建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

　　16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　17、承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

　　18、完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　19、職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決遏制較大及以上安全事故。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，分別為：辦公室、應(yīng)急指揮中心（地質(zhì)災(zāi)害救援股）、災(zāi)害防治管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、風(fēng)險監(jiān)測與綜合減災(zāi)股（調(diào)查評估和統(tǒng)計股）、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、救災(zāi)和物資保障股、政工室。下屬單位4個，分別為：臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、臨湘市地震辦、臨湘市應(yīng)急救援信息中心、臨湘市安全生產(chǎn)和應(yīng)急服務(wù)中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　市應(yīng)急管理局下屬機構(gòu)，不是獨立財務(wù)核算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有市應(yīng)急管理局機關(guān)本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

　　（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算959.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款959.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加108.17萬元，主要是：1.退休人員遺屬補助增加1人，應(yīng)急救援信息中心增加4人，相應(yīng)增加了有關(guān)人員經(jīng)費撥款；2.新增綜合指揮平臺項目，增加項目支出100萬元。

　　（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算959.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出168.62萬元，社會保障和就業(yè)支出46.41萬元，住房保障支出34.18萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支710.23萬元。支出預(yù)算較上年增加108.17萬元，主要是：1.退休人員遺屬補助增加1人，應(yīng)急救援信息中心增加4人，相應(yīng)增加了有關(guān)人員經(jīng)費支出；2.新增綜合指揮平臺項目，增加項目支出100萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出959.44萬元，具體安排情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為168.62萬元，比2021年增加168.62萬元，增長100%。主要原因是基本工資功能科目由2240101調(diào)整為2010301。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為45.58萬元，與2021年基本持平。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預(yù)算數(shù)為0.83萬元，比2021年增加0.83萬元，增長100%。主要是新增遺屬補助。

　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為34.18萬元，與2021年基本持平。

　　5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為215.23萬元，比2021年減少171.55萬元，降低44.35%。主要原因是基本工資功能科目由2240101調(diào)整為2010301。

　　6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）2022年預(yù)算數(shù)為119萬元，與2021年持平。

　　7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）2022年預(yù)算數(shù)為276萬元，比2021年增加11.24萬元，增長4.25%。主要是自收自支人員基本支出功能科目調(diào)整。

　　8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2021年增加100萬元，增長100%。主要是新增項目。

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)483.39萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費429.49萬元，公用經(jīng)費53.9萬元。人員經(jīng)費較上年增加了30.58萬元，增長了7.66%，主要原因是應(yīng)急救援信息中心增加4人，相應(yīng)增加了有關(guān)人員經(jīng)費支出；公用經(jīng)費較上年減少了14.7萬元，降低21.43%，主要原因是公車補貼調(diào)整到人員經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算476.05萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等，其中：安委辦工作經(jīng)費支出29萬元，主要用于市安委辦依法依規(guī)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，組織協(xié)調(diào)全市性安全生產(chǎn)檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產(chǎn)考核，督查巡查工作和保障安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察人員福利待遇等方面；基層應(yīng)急能力建設(shè)支出90萬元，主要用于提升鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急管理“六有”能力建設(shè)等方面；應(yīng)急管理專項工作經(jīng)費支出257.05萬元，主要用于安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、搶險救災(zāi)等應(yīng)急管理工作等方面；綜合應(yīng)急指揮平臺經(jīng)費支出100萬元，主要用于大應(yīng)急綜合網(wǎng)絡(luò)平臺運行與維護(hù)等方面。項目支出整體比上年增加了92.29萬元，增長了24.05%，增減原因是增加了綜合應(yīng)急指揮平臺經(jīng)費支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：

　　2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費53.9萬元，比上年預(yù)算減少14.7萬元，下降21.43%，主要是公車補貼上年計入公用經(jīng)費，本年計入人員經(jīng)費。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：

　　2022年本部門機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.8萬元，其中，公務(wù)接待費14.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。

　　（三）政府采購情況：

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額12萬元，其中，貨物類采購預(yù)算12萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

　　2022年部門整體支出959.44萬元，其中，基本支出483.39萬元，項目支出476.05萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出476.05萬元，其中：安委會工作經(jīng)費項目29萬元；基層應(yīng)急能力建設(shè)項目90萬元；應(yīng)急管理專項工作經(jīng)費257.05萬元；綜合應(yīng)急指揮平臺經(jīng)費100萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況：

　　2022年本部門會議費預(yù)算1.8萬元，擬召開5會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為安委會成員單位協(xié)調(diào)會、防汛指揮部辦公室會商會、全市安全生產(chǎn)工作全會及布置會；培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，擬開展1培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為救災(zāi)和物資保障業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況：

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　第二部分  2022年部門預(yù)算表

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2.2022年部門收入總體情況表

　　3.2022年部門支出總體情況表

　　4.2022年財政撥款收支總體情況表

　　5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6.2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9.2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　10.2022年項目支出績效目標(biāo)表