臨湘市應急管理局2023年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效目標說明
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占有使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責應急管理工作，指導全市各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
2、貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關地方性法規、規章草案，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。
3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制岳陽市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4、牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
5、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大及以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。
6、統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
7、統籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導地方及社會應急救援力量建設。
8、負責全市消防管理有關工作，指導地方消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
9、指導協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省下達和市級救災款物并監督使用。
11、承擔市安全生產委員會日常工作，依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各縣市區政府（管委會）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業市屬企業安全生產工作。依法組織和指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
13、依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
14、開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
15、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市商務糧食局建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
16、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
17、承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，協調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交辦的其他事項。
19、職能轉變。市應急局應加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制較大及以上安全事故。
（二）機構設置
市應急管理局人員編制51人，其中：行政編制16人,事業編制35人。實有在職51人,退休8人。局內設機構12個，分別為：辦公室、應急指揮中心（地質災害救援股）、災害防治管理股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山安全監督管理股、工貿行業和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、風險監測與綜合減災股（調查評估和統計股）、行政審批和政策法規股、規劃財務股、救災和物資保障股、政工室。下屬單位4個，分別為：臨湘市安全生產監察執法大隊、臨湘市地震辦、臨湘市應急救援信息中心、臨湘市安全生產和應急服務中心。
二、部門預算單位構成
應急管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有應急管理局本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2023年收入預算902.03萬元，其中，一般公共預算撥款902.03萬元。收入預算較上年減少57.41萬元，主要是機關厲行節儉節約。
（二）支出預算，2023年支出預算902.03萬元，其中，一般公共服務支出185.3萬元，社會保障和就業支出48.9萬元，住房保障支出36.08萬元，災害防治及應急管理支631.75萬元。支出預算較上年減少57.41萬元，主要是機關厲行節儉節約。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出902.03萬元，其中：一般公共服務支出185.3萬元，占20.54%；社會保障和就業支出48.9萬元，占5.42%；住房保障支出36.08萬元，占4%；災害防治及應急管理支出631.75萬元，占70.04%。具體安排如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算508.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費455.46萬元，公用經費52.8萬元。人員經費預算比2022年增加25.97萬元，增長6.05%，主要是防汛辦職責轉隸劃轉3名工作人員和公開招考2名工作人員；公用經費預算比2022年減少1.1萬元，降低2.04%。主要是機關厲行節儉節約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算393.77萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：安委會工作經費支出23萬元，主要用于用于市安委辦依法依規協調和監督有專門安全生產主管部門的行業和領域安全生產監督工作，組織協調全市性安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產考核，督查巡查工作和保障安全生產監管監察人員福利待遇等方面；基層應急能力建設支出90萬元，主要用于提升鎮（街道）應急管理“六有”能力建設等方面；應急管理專項工作經費支出230.77萬元，主要用于安全生產、防災減災、搶險救災等應急管理工作等方面；綜合應急指揮平臺經費支出50萬元，主要用于大應急綜合網絡平臺運行與維護等方面。與2022年比較，安委會工作經費支出減少6萬元，降低20.7%，主要是降低行政運行成本，項目支出壓減；基層應急能力建設支出90萬元，與上年持平；應急管理專項工作經費支出減少26.28萬元，降低10.22%，主要是降低行政運行成本，項目支出壓減；綜合應急指揮平臺經費支出減少50萬元，降低50%，主要是降低行政運行成本，項目支出壓減。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款52.80萬元，比2022年減少1.1萬元，下降2.04%，主要是機關厲行節儉節約。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算8.5萬元，其中，公務接待費8.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少6.3萬元，主要是機關厲行節儉節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額11萬元，其中，貨物類采購預算11萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出902.03萬元，其中，基本支出508.26萬元，項目支出393.77萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出393.77萬元，其中：安委會工作經費項目23萬元；基層應急能力建設項目90萬元；應急管理專項工作經費項目230.77萬元；綜合應急指揮平臺經費項目50萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算1.80萬元，擬召開5次會議，人數400人，內容為安委會成員單位協調會、防汛指揮部辦公室會商會、全市安全生產工作全會及布置會，與去年持平；培訓費預算1.50萬元，擬開展1培訓，人數200人，內容為救災和物資保障業務培訓會，與去年持平，原因是厲行節約。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各行政單位和參公管理事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1、2023年部門收支總體情況表
2、2023年部門收入總體情況表
3、2023年部門支出總體情況表
4、2023年財政撥款收支總體情況表
5、2023年一般公共預算支出情況表
6、2023年一般公共預算基本支出情況表
7、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、2023年政府性基金預算支出情況表
9、2023年整體支出績效目標表
10、2023年項目支出績效目標表
