工科局2016年部門決算說明
第一部分 工科局概況
一、主要職能：
一是制負責全市工業經濟和科技、信息發展的統籌和協調，擬定促進產、學、研結合的相關政策措施，并組織實施，協調解決重大問題。
二是圍繞推進全市新型工業化和信息化進程，加強全市信息化產業建設，促進“兩化融合”。
三是綜合管理全市工業經濟，負責全市工業經濟的日常運行調節、指導，協調和服務全市各項經濟成分及各工業企業。
四是負責國有工業企業改制和遺留問題的協調處理，做好企業信訪穩定工作，指導集體企業的改制工作。
五是組織會同有關部門實施節能減排方案，推進產業結構調整。
六是負責電力行政執法、新型墻體材料改革、散裝水泥應用推廣，按規定依法執收、管理和使用“兩金”等專項費用。
二、部門決算單位構成
工科局2016年決算編制機構共2個，一是工科局機關，二是局二級機構臨湘市新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室。
第二部分 工科局2016年度部門決算表
2016年度部門決算公開表格附后
第三部分 工科局2016年度部門決算情況說明
一、 關于工科局2016年度收入支出決算總體情況說明
工科局2016年收入總計為778.91萬元，支出總計為758.33萬元，收入支出結余20.58萬元。
工科局2015年收入總計為898.16萬元，支出總計為898.16萬元，收支持平。
2016年收入與2015年相比減少119.25萬元，其主要原因為政府性基金征收減少，所以撥款也減少。2016年支出與2015年相比減少139.83萬元，其主要原因是減少社會保障和就業支出中的干部職工的死亡撫恤金和資源勘探信息等支出中的企業改制資金。
二、關于工科局2016年度收入決算情況說明
工科局2016年收入總計為778.91萬元，其中：公共財政撥款678.32萬元，占總收入的87.09%，政府性基金撥款54萬元，占總收入的6.93%，其他收入46.59萬元，占總收入的5.98%。
三、關于工科局2016年度支出決算情況說明
工科局2016年支出總計為758.33萬元，其中：一般公共服務支出28.58萬元，占總支出的3.77%，科學技術支出341.45萬元，占總支出的45.03%，社會保障和就業支出29.59萬元，占總支出的3.9%，資源勘探信息等支出312.12萬元，占總支出的41.16%，其他支出46.59萬元，占總支出的6.14%。2016年收入支出結余20.58萬元。
四、關于工科局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
1、工科局2016年財政撥款收入為732.32萬元，其中：經費撥款678.32萬元，政府性基金撥款54萬元。2015年財政撥款收入為895.86萬元，其中：經費撥款709.76萬元，政府性基金撥款186.10萬元。2016年比2015年財政撥款收入減少163.54萬元，減少18.26%，主要是2016年政府性基金征繳收入減少，比2015年減少132.1萬元，減少70.98%。
2、工科局2016年財政撥款支出為711.74萬元，其中：一般公共服務支出28.58萬元，科學技術支出341.45萬元，社會保障和就業支出29.59萬元，資源勘探信息等支出312.12萬元。2016年財政撥款收支結余20.58萬元。2015年財政撥款支出為895.86萬元，其中：一般公共服務支出236.6萬元，科學技術支出89萬元，社會保障和就業支出2218.55萬元，資源勘探信息等支出505.21萬元。2016年財政撥款支出比2015年減少184.12萬元，減少20.55%。
五、關于工科局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年一般公共預算財政撥款支出為678.32萬元，比2015年709.76萬元，減少31.44萬元，減少4.42%。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2016年一般公共預算財政撥款支出678.32萬元，其中基本支出530.72萬元，占78.24%，項目支出147.60萬元，占21.76%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2016年一般公共預算財政撥款支出決算678.32萬元，年初預算為536.2萬元，增加支出142.12萬元。其中：（1）工資福利支出279.05萬元，比預算270.30萬元，增加8.75萬元，主要是普調干部職工工資及新增干部職工一名；（2）一般商品服務支出187.75萬元，比預算147.10萬元，增加40.65萬元，主要是增加知識產權專利經費33萬元，聯手幫扶經費7萬元，新工化獎勵0.65萬元；（3）對個人和家庭的補助43.92萬元，比預算118.80萬元，減少74.88萬元，主要是將離退休生活補貼統一由老干局發放。（4）對企事業單位補貼167.60萬元，比預算增加167.60萬元，主要是新增入規獎勵資金22.6萬元，科技計劃項目經費105萬元，企業關閉破產維穩經費20萬元，中小企業發展專項資金20萬元。
六、關于工科局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算為530.72萬元。
1、工資福利支出279.05萬元占總支出的52.58%，其中：基本工資151.78萬元占28.6%，在職職工津補貼63.17萬元占11.9%，績效工資42.69萬元占8%，社會保障繳費18.72萬元，占3.5%，其他工資支出2.7萬元，占0.5%。
2、商品和服務支出187.75萬元占總支出的35.38%，其中：辦公費13.07萬元占2.46%，印刷費3萬元占0.57%，水電費7.22萬元占1.36%，郵電費8.66萬元占1.63%，差旅費5.08萬元占0.96%，會議費5.27萬元占1%，培訓費0.67萬元占0.12%，公務接待費24.99萬元占4.7%，勞務費27.42萬元占5.17%，工會經費24.3萬元占4.58%，公務車運行費5.94萬元占1.12%，其他交通費4.85萬元占0.92%，稅金及附加3.92萬元占0.74%，其他商品和服務支出53.36萬元占10.05%）。
3、對個人和家庭補助43.92萬元占總支出的8.27%，其中：撫恤金9.59萬元占1.8%，救濟費6.98萬元占1.32%，醫療費10.93萬元占2.06%，住房公積金15.71萬元占2.96%，其他對個人和家庭的補助支出0.71萬元占0.13%），
4、對事業單位補貼20萬元占3.77%。
七、關于工科局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（1）、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2016年“三公”經費總額為30.93萬元，其中公務接待費為24.99萬元，與預算持平，主要是嚴格按照預算，加強管理，控制接待標準與次數；公務車運行經費5.94萬元，比預算減少1.06萬元，減少15%，原因為今年加強小車管理制度，小車油費和維修費降低。
2016年“三公”經費總額為30.93萬元，比2015年“三公”經費33.28萬元減少2.35萬元，下降7%，其中;公務接待費為24.99萬元，比2015年26.15萬元減少1.16萬元，減少4.4%，原因為局加強機關管理，嚴格控制接待標準，減少接待次數。公務車運行費為5.94萬元，比2015年7.13萬元減少1.19萬元，減少16.7%，原因為今年加強小車管理制度，小車油費和維修費降低。
（2）、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算為30.93萬元，其中：公務接待費24.99萬元，接待批次424批，人員5515人；公務車運行經費5.94萬元，公務車2輛。
八、關于工科局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
工科局2016年政府性基金預算收入為80萬元，支出80萬元；2016年政府性基金決算收入為54萬元，支出33.42萬元，結余20.58萬元，主要是關停紅磚獎勵有部分企業手續沒有辦好，在2017年初支付。
九、其他重要事項
1、機關運行經費支出情況。本部門2016年機構運行經費一般公共預算財政撥款支出187.75萬元，比2015年減少13.66萬元，降低6.8%。主要原因印刷費比2015年減少8.33萬元，降低4.14%，維修費比2015年減少2.98萬元，降低1.48%，公務接待費比2015年減少1.16萬元，降低0.55%公務車運行費比2015年減少1.19萬元，減少0.59%。
2、政府采購支出情況。本部門2016年度政府采購支出總額為7.89萬元，為政府貨物采購支出。
3、國有資產占用情況。截止2016年10月30日止，本部門共有車輛2輛，為一般公務用車；單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。
4、預算績效情況的說明。本部門已開展了2016年部門預算績效管理檢查，并取得了較好的評價。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
