一、主要職能

我局是臨湘市人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)，負(fù)責(zé)全高市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局為事業(yè)單位，在職人員54人，退休人員62人，共116人。臨湘市工業(yè)和科技信息化局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算。我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)十個科股室：辦公室、知識產(chǎn)權(quán)辦、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、科技股、高新技術(shù)股、信息化管理股、中小企業(yè)管理與安全監(jiān)督股、政工人事股、法規(guī)股、監(jiān)察室。下設(shè)七個二級機(jī)構(gòu)：生產(chǎn)力促進(jìn)中心（臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心），地震辦，新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室，城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理辦公室，資源電力管理辦公室，企業(yè)改制辦、科技研究中心。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,246.01萬元，比上年增加188.35%。總支出2,246.01萬元，比上年增加196.18%。

（二）收入決算情況

2017年收入2,246.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2234萬元，比上年增加229.35 %。其他收入12.01萬元，比上年減少74.22%。

（三）支出決算情況

2017年支出2,246.01萬元，其中:科學(xué)技術(shù)支出51萬元，比上年減少85.06%。文化體育與傳媒支出120.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出28.35萬元，比上年減少4.18%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。資源勘探信息等支出659.14萬元，比上年增加111.18%。住房保障支出875萬元，上年無住房保障支出。其他支出12.01萬元，比上年減少74.22%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入2234萬元，比上年增加205.06%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出2234萬元，比上年增加213.88%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

按功能分類如下：科學(xué)技術(shù)支出51萬元，比上年減少85.06%。文化體育與傳媒支出120.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出28.35萬元，比上年減少4.18%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。資源勘探信息等支出659.14萬元，比上年增加111.18%。住房保障支出875萬元，上年無住房保障支出。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入2234萬元，比上年增加229.35%。一般公共預(yù)算撥款支出2234萬元，比上年增加229.35%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入2234萬元，比上年增加229.35%。用于基本支出的收入695萬元，比上年增加30.96%。用于項(xiàng)目支出的收入1539萬元，比上年增加942.68%。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出2234萬元，比上年增加229.35%。按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出51萬元，比上年減少85.06%。文化體育與傳媒支出120.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出28.35萬元，比上年減少4.18%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。資源勘探信息等支出659.14萬元，比上年增加136.51%。住房保障支出875萬元，上年無住房保障支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出695萬元，比上年增加30.96%。其中：工資福利支出428.54萬元，比上年增加53.57%。商品和服務(wù)支出156.92萬元，比上年減少16.42%。對個人和家庭的補(bǔ)助109.54萬元，比上年增加149.48%。項(xiàng)目支出1539萬元，比上年增加942.68%。其中：商品和服務(wù)支出9.95萬元，比上年減少17.77%。對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼1529.05萬元，比上年增加1028.45%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為22.61萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為24萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為22.61萬元，公務(wù)接待411批次5258人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少8.31萬元，臨湘市工業(yè)和科技信息化局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.58萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.58萬元,比上年增加0.02%，與上年基本一致。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市工業(yè)和科技信息化局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算156.92萬元。比2016年減少50.83萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為15390000元，其中：科學(xué)技術(shù)支出410000元、第二批保障性安居工程基建資金5000000元、資源勘探信息等支出1230000元、住房保障支出8750000元。決算數(shù)為15390000元，其中：科學(xué)技術(shù)支出410000元、第二批保障性安居工程基建資金5000000元、資源勘探信息等支出1230000元、住房保障支出8750000元。以上項(xiàng)目均已達(dá)到年初績效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

附件：臨湘市工業(yè)和科技信息化局2017年度決算公開表.XLS