目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位基本職能
一是負責全市工業經濟和科技發展的統籌和協調，協調推進工業化和信息化融合發展。
二是擬定促進產學研結合的相關政策措施，統籌和組織實施國家、省、市工業、科技、知識產權、信息化等方面的項目申報，負責地震、墻改、電力、知識產權的相關協調和執法工作。
三是負責國有及集體工業企業改制工作及相關企業棚改項目建設。
四是負責對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應用，編制并實施本市發展推廣應用新墻材和限制實心粘土磚生產與使用的中長期規劃和年度規劃，對全市實心粘土磚生產與使用進行行政執法,加強對散裝水泥的管理工作。
2、單位機構設置
目前，全局共有干部職工114人，其中在職52人（財政全額撥款51人，自籌1人），退休62人。內10個股室，下設7個二級機構。分別是：臨湘市中小企業服務中心（臨湘市生產力促進中心）、臨湘市資源電力管理辦公室、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務中心、臨湘市城鎮集體工業管理辦公室、臨湘市科技和工業綜合執法大隊、臨湘市企業改制辦、臨湘市科技開發中心。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、工科局部門本級
2、二級機構墻改辦
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數641.38萬元，其中，一般公共預算撥款585.89萬元，政府性基金預算撥款46萬元，其他收入9.49萬元。收入較去年增加46.81萬元，增長7.9%，主要是人員工資和人員經費調標，干部職工養老金單位部分的撥入。
（二）支出預算，2019年年初預算數641.38萬元，其中，科學技術支出454.9萬元，社會保險和就業支出65.64萬元，資源勘探信息等支出95.66萬元住房保障支出25.18。較去年增加46.81萬元，增長7.9%，主要是人員工資和人員經費調標和按政策增加工資和養老保險金單位部門支付。
備注：2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算585.89 萬元，其中：科學技術支出 447.41萬元，占 76.36%；社會保障和就業支出64.09 萬元，占 10.94%；資源勘探信息等支出 49.6萬元，占 8.47%；住房保障支出 24.75萬元，占4.22 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為500.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為85萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：科技經費支出75萬元，主要用于主要用于對全市中小企業有關政策宣傳、組織有關專家對企業開展業務培訓講課；開展電力執法、信息網絡進戶工作經費；對科技進步獎勵、科技信息平臺建設、小康指標考核等開支。新型工業化支出10萬元，主要用于堅持以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，降低資源消耗，減少環境污染，完成各項考核指標經費。
五、政府性基金預算支出
2019年政府性基金預算撥款支出預算46萬元，其中科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；其他工業和信息產業監管支出46萬元，占100%。具體安排情況如下：支出較上年減少2萬元，4.16%，主要原因是厲行節約，嚴控開支。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級、墻改辦二級結構等的機關運行經費當年一般公共預算撥款79.26萬元，比2018年預算增加37.76萬元，上升90.9%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 20.05萬元，其中，公務接待費20.05萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少3.75萬元，主要是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算1.8萬元，擬召開新型墻體材料改革工作布置會議、科技專家服務團工作等會議，人數約130人次，主要包含新型墻體材料改革工作布置會議、科技專家服務團工作等會議；培訓費預算2.2萬元，擬開展中小企業創新發展培訓、新型墻體材料改革業務培訓，人數230人次，主要內容為中小企業創新發展培訓、新型墻體材料改革業務培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額21萬元，其中：政府采購貨物預算5.98萬元、政府采購工程預算15.02萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年減少10萬元，主要是厲行節約，嚴控開支。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元以上）預算數為85萬元，其中：科技專項經費75萬元（包括科技進步獎、科技信息戶聯網平臺建設、小康指標考核），新型工業化資金10萬元。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
6、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產總計367.92萬元，其中流動資產154.6萬元，非流動資產213.25萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
