目 錄

第一部分臨湘市財政局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市工業和科技信息化局概況

一、部門職責

臨湘市科工局屬全額撥款的行政單位，是臨湘市人民政府工作部門，主管負責全市工業經濟的日常運行調節，編制并組織實施近期工業運行調控目標、政策和措施；負責全市科學技術進步的宏觀管理和統籌協調；牽頭擬訂全市科技發展的戰略局和優先發展領域；擬定依靠科技進步推動產業局科工局政策。編制信息化與工業化融合發展規劃；協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設；擬定促進產學研結合的相關政策措施等工作。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

臨湘市科技和工業信息化局部門決算只有本級決算，無二級其他預算單位。局機關內設十個科股室：辦公室、知識產權辦、經濟運行股、科技股、高新技術股、信息化管理股、中小企業管理與安全監督股、政工人事股、法規股、監察室。下設七個二級機構：生產力促進中心（臨湘市中小企業服務中心），地震辦，新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室，城鎮集體工業管理辦公室，資源電力管理辦公室，企業改制辦、科技研究中心。

（二）決算單位構成。

納入2018年部門決算編報范圍的只有臨湘市科技和工業信息化局本級。

第二部分 臨湘市工業和科技信息化局2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市工業和科技信息化局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計2,485.07萬元，與2017年相比，收、支總計增加218.49萬元，增長9.64%。主要原因人員工資的調整及人頭經費的增加，項目資金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2,464.5萬元，其中：財政撥款收入2456.11萬元，占99.65%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8.39萬元，占0.35%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2485.07萬元，其中：基本支出566.17萬元，占22.78%；項目支出1918.9萬元，占77.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計2476.69萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加222.12萬元，增長9.85%主要原因人員工資的調整及人頭經費的增加，項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出2456.11萬元，占本年支出合計的98.83%。與2017年度相比，比上年增加222.11萬元，增加9.94%。主要原因是主要原因人員工資的調整及人頭經費的增加，項目轉移資金增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出2456.11萬元，主要用于以下方面：一般公共預算撥款支出2456.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）16.75萬元，占0.68%。科學技術支出（類）1305.06萬元，占53.14%。社會保障和就業支出（類）32.23萬元，占1.31%。資源勘探信息等支出3（類）334.55萬元，占13.62%。國土海洋氣象等支出（類）8萬元，占0.33%。住房保障支出（類）759.52萬元，占30.92%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為2456.11萬元，支出決算為2456.11萬元，完成年初預算的100%。其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公務服務支出（款）其他一般公共服務支出（項），年初預算為16.75萬元，支出決算為16.75萬元，完成年初預算的100%。

2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項），年初預算為206.06萬元，支出決算為206.06萬元，完成年初預算的100%。

3、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）產業技術研究與開發（項），年初預算為815萬元，支出決算為815萬元，完成年初預算的100%。

4、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項），年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

5、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項），年初預算為268萬元，支出決算為268萬元，完成年初預算的100%。

6、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項），年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項），年初預算32.23萬元，支出決算為32.23萬元，完成年初預算的100%。

8、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項），年初預算259.65萬元，支出決算為259.65萬元，完成年初預算的100%。

9、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項），年初預算74.9萬元，支出決算為74.9萬元，完成年初預算的100%。

10、國土海洋氣象等支出（類）地震事務（款）地震監測（項），年初預算8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。

11、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項），年初預算737萬元，支出決算為737萬元，完成年初預算的100%。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算22.52萬元，支出決算為22.52萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出537.21萬元，其中:人員經費434.94萬元，占基本支出的80.96%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費102.27萬元，占基本支出的19.04%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為18.11萬元，支出決算為18.11萬元,完成預算的100%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；

公務接待費支出預算為18.11萬元，支出決算為18.11萬元,完成預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出與預算持平。與上年相比減少9.89萬元，減少35.32%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。 

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.11萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為18.11萬元，全年共接待國內公務接待批次160個、接待人次1300人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余20.58萬元；支出20.58萬元，其中基本支出20.58萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據績效管理工作要求，我局成立了專項績效評審小組，組織相關人員進行對項目績效資金進行自清自查，制定了工作方案，按要求準備好相關資料等。做到項目資金按專款專用原則進行使用，進行了項目資金績效目標申報，無虛列、套取、截留、擠占、挪作他用、私設“小金庫”等問題；項目立項準確，重大開支都通過了政府采購或投資評審；資金的撥付等都有完整的審批程序和手續。通過對項目實施過程以及運行情況的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益有了總體把握，進一步提高資金的支出效益。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

部門決算中項目績效自評結果合格。

2018年本級項目資金預算為支出1918.9萬元，支出1918.9萬元，其中：科學技術支出1099萬元（其中：產業技術研究與開發815.00萬元，科技成果轉化與擴散10.00萬元，其他技術研究與開發支出268.00萬元，其他科學技術支出6.00萬元）、地震監測8.0萬元，其他保障性安居工程支出737萬元，其他工業和信息產業監管支出74.9萬元。以上項目均已達到年初績效目標。項目資金按原則使用，確保了我市各項指標任務完成。各個項目的產出指標基本上能夠達到申報目標，取得了良好的經濟效益和社會效益。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我單位2018年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業）運行經費支出情況

2018年臨湘市工業和科技信息化局機關（事業）運行經費財政撥款決算102.27萬元。比2017年減少54.65萬元，下降了34.8%。主要原因是我局制定相關財務管理政策，堅持厲行節約的原則，減少一切不必要的開支。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費1.76萬元，用于召開市級科技專家服務團工作推進等會，人數約160人，內容為表彰全市科技專家團工作先進、科普知識的宣傳等會議；開支培訓費0.66萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約80人，內容為工業企業業務培訓等。

（三）政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。

（三）國有資產占有情況

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

福利費：反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人。

其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市工業和科技信息化局部門決算公開表格.XLS