目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
一是負責全市工業經濟和科技發展的統籌和協調，協調推進工業化和信息化融合發展。
二是擬定促進產學研結合的相關政策措施，統籌和組織實施國家、省、市工業、科技、知識產權、信息化等方面的項目申報，負責地震、墻改、電力、知識產權的相關協調和執法工作。
三是負責國有及集體工業企業改制工作及相關企業棚改項目建設。
四是負責對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應用，編制并實施本市發展推廣應用新墻材和限制實心粘土磚生產與使用的中長期規劃和年度規劃，對全市實心粘土磚生產與使用進行行政執法,加強對散裝水泥的管理工作。
2、單位機構設置
目前，全局共有干部職工105人，其中在職43人，退休62人。內10個股室，辦公室、經濟運行股、科技股、高新技術股、信息化管理股、中小企業管理與安全監督股、產業促進股、節能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規股。下設六個二級機構，分別是：臨湘市中小企業服務中心（臨湘市生產力促進中心）、臨湘市資源電力管理服務中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務中心、臨湘市城鎮集體工業管理服務中心、臨湘市科技和工業綜合執法大隊、臨湘市企業改制服務中心。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、工科局部門本級
2、二級機構墻改辦
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數529.34萬元，其中，一般公共預算撥款527.04萬元，事業單位經營服務收入2.3萬元，減少17.46%。主要是機構改革人員外調、養老保險金單位繳納部門比例減少、專項資金的預算調整。
（二）支出預算，2020年年初預算數529.34萬元，其中，科學技術支出396.57萬元，社會保障和就業支出44.9萬元，資源勘探信息等支出54.2萬元，住房保障支出33.67。較去年減少112.04萬元，增長17.46%，主要是機構改革人員外調、養老保險金單位繳納部門比例減少、專項資金的預算調整。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算527.04萬元，其中：科學技術支出396.27 萬元，占75.19 %；社會保障和就業支出 44.9萬元，占 8.52%；資源勘探信息等支出53.58萬元，占10.17%；住房保障支出32.29 萬元，占6.13 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為460.04萬元，比上年減少40.85萬元，下降8.15%，主要是機構改革人員外調、養老保險金單位繳納部門比例減少、專項資金的預算調整。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為67萬元，比上年減少18萬元，下降21.17%，項目資金壓減，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：科技經費支出57萬元，主要用于主要用于對全市中小企業有關政策宣傳、組織有關專家對企業開展業務培訓講課；開展電力執法、信息網絡進戶工作經費；對科技進步獎勵、科技信息平臺建設、小康指標考核等開支。新型工業化支出10萬元，主要用于堅持以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，降低資源消耗，減少環境污染，完成各項考核指標經費。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級、墻改辦二級結構等的機關運行經費當年一般公共預算撥款67.12萬元，比2019年預算減少12.14萬元，下降15.32%。主要是厲行節約的原則，加強控制資金的使用，把資金用途細化到每個項目，充分合理利用資金，盡可能減少財政的負擔。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為15.3萬元，其中，公務接待費15.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少4.75萬元，主要是主要是我單位按照中央、、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算1.4萬元， 擬召開臨湘市科技工作會議，全市經濟運行調度會、臨湘市科技專家團工作推進會，七大新型優勢產業座談會、召開臨湘市新型墻體材料推廣應用監督管理，宣傳國家有關法律、法規和政策的會議；培訓費預算1.2萬元，擬開展全市高新技術企業申報相關知識培訓，科技創新績效指標考核培訓，全市工業企業創新創業大賽培訓，開展全市散裝水泥推廣和應用知識培訓專題培訓，主要內容為對全市工業企業各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額15萬元，其中：政府采購貨物預算3.21萬元、政府采購工程預算11.79萬元。政府采購服務預算0萬元。較2019年減少5.05萬元，主要是厲行節約的原則，加強控制資金的使用，充分合理利用資金。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元以上）預算數為67萬元，較去年相比減少21.17%其中：科技專項經費57萬元（包括科技進步獎、科技信息戶聯網平臺建設、小康指標考核），較去年相比減少24%，主要是厲行節約的原則，加強控制資金的使用，壓縮項目經費。
2020年部門整體支出績效目標529.34萬元，其中：基本支出462.34萬元，項目支出67萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2020年12月31日，本單位資產總計197.88萬元。其中流動資產162.41元，非流動資產35.47萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 預算公開表格
